Organizacja Adc osiągnęła 11 840 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 840 448 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 765 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 075 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 368 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 840 448 zł w 2022 roku.
• 11 210 820 zł w 2021 roku.
• 3 088 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 415 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 075 447 zł w 2022 roku.
• 540 482 zł w 2021 roku.
• 390 489 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adc wynosi 18 696 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 501 127 zł a 29 601 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 739 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 696 547 zł w 2022 roku.
• 10 655 349 zł w 2021 roku.
• 4 310 388 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adc wyniosła 5 475 374 zł.
a
ktywa trwałe to 555 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 920 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 475 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 334 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 140 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 475 374 zł w 2022 roku.
• 2 441 106 zł w 2021 roku.
• 1 167 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adc wyniosły 2 140 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 475 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 140 538 zł w 2022 roku
• 1 081 718 zł w 2021 roku
• 248 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adc wykazała przychody na poziomie 11 840 448 zł.
Organizacja zarobiła 2 592 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 517 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 075 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 517 443 zł w 2022 roku
• 145 611 zł w 2021 roku
• 41 039 zł w 2020 roku
Organizacja Adc wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.