Organizacja Willa zamojska osiągnęła 2 430 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 430 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 223 782 zł.
Zysk netto wyniósł 206 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 430 044 zł w 2022 roku.
• 2 049 483 zł w 2021 roku.
• 194 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 262 zł w 2022 roku.
• 1 042 247 zł w 2021 roku.
• -76 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa zamojska wynosi 6 274 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 062 620 zł a 20 421 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 628 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 274 051 zł w 2022 roku.
• 9 209 586 zł w 2021 roku.
• 3 022 464 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa zamojska wyniosła 21 399 810 zł.
a
ktywa trwałe to 19 715 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 399 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 105 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 294 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 073 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 399 810 zł w 2022 roku.
• 20 769 974 zł w 2021 roku.
• 19 505 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa zamojska wyniosły 16 294 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 399 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 853 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 294 513 zł w 2022 roku
• 15 870 939 zł w 2021 roku
• 15 648 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa zamojska wykazała przychody na poziomie 2 430 044 zł.
Organizacja Willa zamojska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.