AGRO SD SP. Z O.O. | KRS: 0000589781

Podsumowanie

aktywa

18,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KARGOWA

Adres

UL. BABIMOJSKA, 2D

Kod pocztowy

66-120

Rejestracja

2015-12-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro SD osiągnęła 3 123 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 123 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 119 877 zł.

Zysk netto wyniósł 3214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 306 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 123 092 zł w 2024 roku.
• 2 831 711 zł w 2023 roku.
• 2 180 768 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3214 zł w 2024 roku.
• 302 270 zł w 2023 roku.
• 1 348 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1286283.46

416064.3

1668954.02

436024.67

1742047.62

966892.57

2436288.2

1055950.29

2180767.68

1348281.71

2831711.33

302269.65

3123091.83

3214.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro SD wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Agro SD wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 121 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3223 zł w 2024 roku.
• 309 890 zł w 2023 roku.
• 1 561 335 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 122 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 884 zł w 2024 roku.
• 351 734 zł w 2023 roku.
• 1 603 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro SD wynosi 7 374 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 144 zł a 28 157 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 374 507 zł w 2024 roku.
• 8 374 064 zł w 2023 roku.
• 11 897 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1929425.19

4716892.86

11707271.24

2503431.03

5378866.55

13451369.92

2613071.43

8276236.65

17318940.2

3654432.3

9887257.3

21542741.36

3271151.52

11897447.25

26935868.2

3022696.5

8374063.68

28144946.8

32143.7

7374507

28157804.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro SD wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro SD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 858 zł.

Koszty operacyjne Agro SD wyniosły 3 119 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 858 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 33 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro SD wyniosła 18 586 593 zł.

a

ktywa trwałe to 14 431 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 154 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 586 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 039 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 547 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 586 593 zł w 2024 roku.
• 18 436 551 zł w 2023 roku.
• 18 064 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16910582.05

17021680.25

17240270.79

17933630.33

18064693.42

18436551.43

18586592.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.57

0.32

0.03

0.13

0.43

0.26

0.06

0.22

0.66

0.56

0.06

0.2

0.49

0.43

0.07

0.2

0.72

0.62

0.02

0.04

0.11

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro SD wyniosły 11 547 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 586 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -406 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 547 141 zł w 2024 roku
• 11 400 315 zł w 2023 roku
• 11 330 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16910582.05

13983764.24

0.83

17021680.25

13658837.77

0.8

17240270.79

12910535.74

0.75

17933630.33

12547944.99

0.7

18064693.42

11330726.37

0.63

18436551.43

11400314.73

0.62

18586592.56

11547141.49

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro SD wykazała przychody na poziomie 3 123 092 zł.

Organizacja zarobiła 3214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4334

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro SD wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81767

0.60385

0.87931

0.78346

0.79143

0.89153

0.53737

0.71403

0

0.82757

0.64613

0.87965

0.77

0.7367

0.83465

0.61778

0.71558

0

0.89036

0.63905

0.87274

0.75788

0.87711

0.89764

0.65641

0.7589

0.78456

0.83179

0.68268

0.8635

0.75427

0.7849

0.79977

0.58937

0.71508

0

0.80548

0.61731

0.84615

0.72258

0.90401

0.9074

0.59442

0.68343

0

0.70747

0.67707

0.84686

0.71163

0.52091

0.48701

0.51131

0.48689

0

0.40886

0.69761

0.83475

0.72759

0.27929

0.29784

0.27848

0.23135

0

Powiązania

GRUPA AGRO SD - wspólnik

FIRMA AGRO SD - wspólnik

S STANISŁAW - reprezentacja

L DAMIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2015

30.08.2016

S Stanisław

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

03.12.2015

30.08.2016

L Damian

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

01.12.2020

Firma Agro Sd

Organizacja

wspólnik

30.08.2016

01.12.2020

Firma Agro Sd

Organizacja

wspólnik

30.08.2016

01.12.2020

Grupa Agro Sd

Organizacja

wspólnik

01.12.2020

Grupa Agro Sd

Organizacja

reprezentacja

03.12.2015

S Stanisław

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

03.12.2015

L Damian

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Grupa Agro Sd posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Firma Agro Sd posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Firma Agro Sd (50% udziałów)
• Grupa Agro Sd (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2016 do 01.12.2020:
• Firma Agro Sd (50% udziałów)
• Grupa Agro Sd (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2015 do 30.08.2016:
• Lisiewicz Damian (50% udziałów)
• Szukalski Stanisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO SD

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLMAX SP. Z O.O.	0000471870
2	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.	0000106494
4	AGRO GĘBARZEWO SP. Z O.O.	0000232344
5	AWE SP. Z O.O.	0000325349
6	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
8	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
9	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224
10	GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SP. Z O.O.	0000216867
11	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRA" SP. Z O.O.	0000191458
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
17	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
19	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
20	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH ŻARNOWIEC SP. Z O.O.	0000488951
21	Z.P.R. "ŻÓRAWINA" SP. Z O.O.	0000375745
22	"MGP ORKAN" SP. Z O.O. S.K.A.	0000412966
23	AGROAREA SP. Z O.O.	0000514878
24	CIESZYSŁAW SP. Z O.O.	0000295956
25	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
27	OLZNAS SP. Z O.O.	0000066235
28	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
29	POLROL SP. Z O.O.	0000398882
30	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525

AGRO SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589781 NIP 9731024540 REGON 363066549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO SD

AGRO SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589781 NIP
9731024540 REGON
363066549