Organizacja Ośrodek produkcji rolnej osiągnęła 12 612 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 606 158 zł. Pozostałe przychody to 6078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 299 899 zł.
Zysk netto wyniósł 306 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 612 236 zł w 2023 roku.
• 13 732 863 zł w 2022 roku.
• 10 225 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 258 zł w 2023 roku.
• 331 836 zł w 2022 roku.
• 476 581 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek produkcji rolnej wynosi 17 110 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 062 581 zł a 39 877 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 110 282 zł w 2023 roku.
• 17 729 985 zł w 2022 roku.
• 15 722 118 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek produkcji rolnej wyniosła 20 315 582 zł.
a
ktywa trwałe to 13 159 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 155 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 315 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 969 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 346 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 315 582 zł w 2023 roku.
• 21 055 332 zł w 2022 roku.
• 19 023 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek produkcji rolnej wyniosły 10 346 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 315 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 925 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 346 126 zł w 2023 roku
• 11 392 133 zł w 2022 roku
• 9 692 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek produkcji rolnej wykazała przychody na poziomie 12 612 236 zł.
Organizacja zarobiła 306 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ośrodek produkcji rolnej wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hulanicki Piotr
posiada 1744 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest
Hulanicki Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2016 do 12.07.2022
był Hulanicki Piotr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.03.2016 do 18.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Lgk Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.