Produkcja rozsad warzyw szklarniowych i gruntowych|Dbałość o jakość zgodną z GLOBALGAP oraz HACCP|Zastosowanie nowoczesnych technologii w hodowli|Aktywne wsparcie lokalnej społeczności i ekologiczna odpowiedzialność|Wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność w branży
Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski, założone w 1976 roku przez Tadeusza i Marię Mularskich, jest renomowanym producentem rozsad warzyw szklarniowych i gruntowych w Polsce. Przez lata firma intensywnie rozwijała swoje gospodarstwo, które obecnie zajmuje 12 hektarów powierzchni, wykorzystując nowoczesne technologie, aby zapewnić optymalne warunki do hodowli. W produkcji dba się o najwyższą jakość, stosując standardy globalne, takie jak HACCP oraz GLOBALGAP, co pozwala na oferowanie produktów wolnych od chemii oraz o doskonałych walorach smakowych.
Gospodarstwo Mularski wyróżnia się na rynku nie tylko jakością, lecz także troską o środowisko i dbałością o lokalną społeczność. W ramach społecznej odpowiedzialności, firma angażuje się w różnorodne inicjatywy, w tym organizację szkoleń dla ogrodników oraz udział w lokalnych wydarzeniach. Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich procesów produkcyjnych, Grupa Mularski umacnia swoją pozycję lidera na ryku zarówno krajowym, jak i europejskim. W ciągu swojej historii przedsiębiorstwo zdobyło wiele nagród, w tym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP oraz inne wyróżnienia, które świadczą o jego wysokiej reputacji i jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Producentów osiągnęła 164 059 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 442 049 zł. Pozostałe przychody to 617 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 656 739 zł.
Zysk netto wyniósł 785 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 073 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 164 059 321 zł w 2021 roku. • 156 841 849 zł w 2020 roku. • 91 553 103 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -237 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 785 310 zł w 2021 roku. • 1 080 089 zł w 2020 roku. • 925 804 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów wynosi 127 823 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 853 101 zł a 410 148 302 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 272 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 127 823 893 zł w 2021 roku. • 123 602 379 zł w 2020 roku. • 78 649 342 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów wynosi 4,67 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
276 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 313 069 zł w
2021 roku. • 2 707 869 zł w
2020 roku. • 1 859 166 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 666 823 zł w
2021 roku. • 5 729 056 zł w
2020 roku. • 4 416 642 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Producentów wynosi 58 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 58 os. w 2021 roku. • 68 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,43% w 2021 roku. • 2,45% w 2020 roku. • 2,54% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,38% w 2020 roku. • 0,34% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów wynosi 1,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,6 mln zł w 2021 roku. • 1,61 mln zł w 2020 roku. • 1,23 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,54 mln zł w 2021 roku. • 6,27 mln zł w 2020 roku. • 3,71 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 597 377
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów wyniosły
162 128 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
669 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 597 377 zł w 2021 roku • 4 887 884 zł w 2020 roku • 3 283 695 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2021 roku •
3% w 2020 roku •
4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów wyniosła 90 870 863 zł.
a
ktywa trwałe to 38 446 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 423 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 870 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 413 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 457 834 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 276 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 90 870 863 zł w 2021 roku. • 69 010 778 zł w 2020 roku. • 56 554 751 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów wyniosły 70 457 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 870 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 492 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 457 834 zł w 2021 roku • 49 383 058 zł w 2020 roku • 38 007 121 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2021 roku • 72% w 2020 roku • 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów wykazała przychody na poziomie 164 059 321 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 217 761 zł w 2021 roku • 127 696 zł w 2020 roku • 204 397 zł w 2019 roku
Organizacja Grupa Producentów wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 75 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
2020
+1 mies. 24 dni08-12-2021
2019
+11 dni26-10-2020
2018
+3 mies. 4 dni17-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oudejans Agata posiada 2500
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mularski Marcin posiada 2500
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mularski Mateusz posiada 2500
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mularski Maciej posiada 2500
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mularska Beata posiada 2000
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Oudejans Agata (25% udziałów) • Mularski Marcin (25% udziałów) • Mularski Maciej (25% udziałów) • Mularski Mateusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2016 do 27.03.2019: • Oudejans Agata (20% udziałów) • Mularski Marcin (20% udziałów) • Mularska Beata (20% udziałów) • Mularska Maria (20% udziałów) • Mularski Maciej (20% udziałów) • Mularski Mateusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2011 do 08.04.2016: • Oudejans Agata (20% udziałów) • Mularski Marcin (20% udziałów) • Mularska Beata (20% udziałów) • Mularska Maria (20% udziałów) • Mularski Maciej (20% udziałów) • Mularski Mateusz (20% udziałów)