JARZYNOVE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000686479

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

125,9 mln

zysk

6 mln

wartość firmy

120,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KREROWO

Adres

, 34A

Kod pocztowy

63-006

Rejestracja

2017-07-12

Rozpoczęcie działalności

2017-07-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarzynove osiągnęła 125 942 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 942 726 zł. Pozostałe przychody to 182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 932 855 zł.

Zysk netto wyniósł 6 009 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 500 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 942 907 zł w 2024 roku.
• 138 949 854 zł w 2023 roku.
• 91 468 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 849 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 009 871 zł w 2024 roku.
• 4 896 152 zł w 2023 roku.
• 3 125 268 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3438430.01

61338.3

22294397.15

895993.34

30852523.11

304244.27

34139089.8

1257791.69

52951399.99

2633159.99

91468288.35

3125268.22

138949853.87

4896151.7

125942907.41

6009870.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jarzynove wynosi 7,46 mln zł.

EBITDA Jarzynove wynosi 8,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 057 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 461 509 zł w 2024 roku.
• 6 142 029 zł w 2023 roku.
• 3 884 965 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 137 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 019 254 zł w 2024 roku.
• 6 553 359 zł w 2023 roku.
• 4 190 574 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarzynove wynosi 120 890 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 888 614 zł a 314 857 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 793 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 890 035 zł w 2024 roku.
• 120 599 053 zł w 2023 roku.
• 78 189 029 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

613383

3334393.6

8596075.02

1468748.73

19915653.52

55735992.88

1696931.93

23482257.75

77131307.78

2640275.7

30430835.66

85347724.5

4615145.69

50448718.98

132378499.98

4709096.86

78189028.64

228670720.88

8381210.63

120599053.35

347374634.68

12888613.69

120890034.92

314857268.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarzynove wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarzynove wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarzynove charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jarzynove wynosi 3,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,12 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,12 mln zł a 5,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 455 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,85 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 921 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,38 mln zł w 2024 roku.
• 5,56 mln zł w 2023 roku.
• 3,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 831 zł.

Koszty operacyjne Jarzynove wyniosły 118 481 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 831 zł w 2024 roku
• 792 646 zł w 2023 roku
• 769 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarzynove wyniosła 20 813 502 zł.

a

ktywa trwałe to 1 809 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 003 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 813 502 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 184 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 628 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 721 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 813 502 zł w 2024 roku.
• 13 600 389 zł w 2023 roku.
• 11 930 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1761883.07

2405057.27

3702168.63

6132685.44

9093682.93

11930225.51

13600388.81

20813501.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.02

0.37

0.46

0.04

0.08

0.13

0.01

0.21

0.36

0.04

0.29

0.43

0.06

0.05

0.26

0.5

0.04

0.03

0.36

0.44

0.04

0.29

0.35

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarzynove wyniosły 3 628 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 813 502 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 628 684 zł w 2024 roku
• 2 425 441 zł w 2023 roku
• 5 651 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1761883.07

699544.77

0.4

2405057.27

446725.63

0.19

3702168.63

1439592.72

0.39

6132685.44

2612317.84

0.43

9093682.93

2940155.34

0.32

11930225.51

5651429.7

0.47

13600388.81

2425441.3

0.18

20813501.85

3628683.6

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarzynove wykazała przychody na poziomie 125 942 907 zł.

Organizacja zarobiła 7 449 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 439 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 009 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 439 271 zł w 2024 roku
• 1 203 951 zł w 2023 roku
• 743 926 zł w 2022 roku

Wartość

0

319580

743926

1203951

1439271

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Jarzynove wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72107

0.57313

0.58154

0.28807

0.64355

0.53024

0.68295

0.53488

0

0.92729

0.85465

0.61689

0.21008

0.74792

0.69029

0.94172

0.77265

0

0.83133

0.89541

0.69578

0.28101

0.45258

0.39328

0.75458

0.55668

0

0.92672

0.89969

0.7574

0.29231

0.69246

0.66289

0.8765

0.72838

0

0.96222

0.93403

0.80399

0.2472

0.70748

0.73375

0.90981

0.74622

0.94528

0.96761

0.95435

0.8346

0.32538

0.62382

0.63726

0.89405

0.80814

0.97316

0.97456

0.969

0.84382

0.19632

0.68978

0.61164

0.91838

0.75249

0.97973

0.97357

0.96059

0.88546

0.17245

0.75158

0.74419

0.90308

0.71273

0.97727

Powiązania

JARZYNOVE - reprezentacja, wspólnik

C JĘDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2017

C Jędrzej

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

12.07.2017

Jarzynove

Organizacja

reprezentacja

12.07.2017

Jarzynove

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JARZYNOVE

	Organizacja	Numer KRS
1	FRUTINA POLAND SP. Z O.O.	0000904963
2	ADM TRADE SP. Z O.O.	0000688906
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"	0000064873
4	APPOLONIA SP. Z O.O.	0000530792
5	ITUM OWOCE SP. Z O.O.	0000327785
6	DEL MONTE (POLAND) SP. Z O.O.	0000112799
7	FRUIT-GROUP SP. Z O.O.	0000454791
8	TOP-FRUIT SP. Z O.O.	0000397261
9	ANECOOP POLSKA SP. Z O.O.	0000015889
10	GARDENIA GROUP SKROBOL SP. K.	0000976740
11	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435
12	"TAG" SP. J. MAŁGORZATA CEMER, ALBERT CEMER	0000296946
13	AGRONOM BERRIES SP. Z O.O.	0000333931
14	BOR IV COM SP. Z O.O.	0000849617
15	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461
16	EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE TRADE SP. Z O.O.	0000849426
17	GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O.O.	0000308369
18	RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO SP. J.	0000302470
19	MĄCZKA SP. Z O.O.	0000236169
20	VITA - FRUIT SP. Z O.O.	0000029470
21	DLS COMPANY SP. Z O.O.	0000743845
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EWA-BIS" SP. Z O.O.	0000086953
23	BIALSKI OWOC SP. Z O.O.	0000364927
24	D.D. CHAMP SP. Z O.O.	0000674234
25	FIGIEL TRADE SZYMON FIGIEL SP. K.	0000753971
26	BANAEAST RULIAK ŁOJEWSKI SP. K.	0000744766
27	BERRYGROUP SP. Z O.O.	0000378047
28	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SZKLARNIOWYCH VEGAPOL SP. Z O.O.	0000163793
29	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
30	GŁUCHOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000280685

JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000686479 NIP 7773289437 REGON 367770660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JARZYNOVE

JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686479 NIP
7773289437 REGON
367770660