"EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345193 NIP
9111976714 REGON
021149480

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
138 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
130 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
RADZOWICE
Adres
, 10B
Kod pocztowy
56-504
Rejestracja
2009-12-23
Rozpoczęcie działalności
2009-12-23
Kapitał zakładowy
500600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych osiągnęła 138 041 780 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 138 041 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 131 332 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 709 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 754 712 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 041 780 zł w 2023 roku.
• 98 813 081 zł w 2022 roku.
• 78 099 674 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 744 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 709 394 zł w 2023 roku.
• 5 328 963 zł w 2022 roku.
• 4 564 198 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 11,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 11,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 415 478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 460 374 zł w 2023 roku.
• 7 431 902 zł w 2022 roku.
• 6 004 042 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 405 752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 663 959 zł w 2023 roku.
• 7 700 189 zł w 2022 roku.
• 6 272 329 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 130 026 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 161 028 zł a 345 104 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 489 914 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 026 459 zł w 2023 roku.
• 97 681 463 zł w 2022 roku.
• 81 394 468 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosły 126 581 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 047 zł w 2023 roku
• 1 103 501 zł w 2022 roku
• 1 037 470 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosła 24 101 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 269 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 831 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 101 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 881 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 219 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 436 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 101 089 zł w 2023 roku.
• 20 010 471 zł w 2022 roku.
• 20 531 981 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosły 9 219 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 101 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 093 672 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 219 719 zł w 2023 roku
• 6 023 504 zł w 2022 roku
• 5 770 345 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych wykazała przychody na poziomie 138 041 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 172 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 463 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 709 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 463 558 zł w 2023 roku
• 1 771 496 zł w 2022 roku
• 1 425 674 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Janusz posiada 6000 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Krzysztof posiada 1012 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Paulina posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ślazyk Marlena posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Radosław posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Łach Janusz kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 21.12.2023 był Łach Janusz kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.06.2010 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Łach Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do "EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Organizacja Numer KRS
1
ANECOOP POLSKA SP. Z O.O.
0000015889
2
RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO SP. J.
0000302470
3
GREEN POLSKA SP. Z O.O.
0000237964
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"
0000064873
5
FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.
0000936461
6
TROPICANA SP. Z O.O.
0000111435
7
GARDENIA GROUP SKROBOL SP. K.
0000976740
8
BUGAJ SP. Z O.O.
0000530489
9
AGRONOM BERRIES SP. Z O.O.
0000333931
10
GŁUCHOWSKI GROUP SP. Z O.O.
0000280685
11
FRUTINA POLAND SP. Z O.O.
0000904963
12
ITUM OWOCE SP. Z O.O.
0000327785
13
APPOLONIA SP. Z O.O.
0000530792
14
DLS COMPANY SP. Z O.O.
0000743845
15
BANAEAST RULIAK ŁOJEWSKI SP. K.
0000744766
16
EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE TRADE SP. Z O.O.
0000849426
17
DEL MONTE (POLAND) SP. Z O.O.
0000112799
18
JM FRUITS SP. Z O.O.
0000647344
19
HAJDUK GRUPA PRODUCENTÓW PIECZAREK SP. Z O.O.
0000070376
20
"RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH I WSPÓLNICY
0000005889
21
"TAG" SP. J. MAŁGORZATA CEMER, ALBERT CEMER
0000296946
22
MĄCZKA SP. Z O.O.
0000236169
23
POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.
0000377335
24
ANSŁAW SP. Z O.O.
0000535112
25
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.
0000365045
26
CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.
0000467337
27
AK MIERZWA SP. Z O.O.
0000460051
28
MODENA M.A. TOKARSKI SP. J.
0000245426
29
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE
0000286899
30
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAD-TRANS" , JACEK MUC, ROBERT MUC
0000280411