Organizacja Stanek osiągnęła 247 411 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 011 866 zł. Pozostałe przychody to 399 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 075 553 zł.
Strata netto wyniosła 63 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 806 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 411 072 zł w 2022 roku.
• 137 944 727 zł w 2021 roku.
• 94 711 287 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -652 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 687 zł w 2022 roku.
• 5 512 914 zł w 2021 roku.
• 4 785 653 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanek wynosi 177 045 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 618 527 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 238 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 045 325 zł w 2022 roku.
• 126 167 183 zł w 2021 roku.
• 90 256 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanek wyniosła 88 502 118 zł.
a
ktywa trwałe to 5 257 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 244 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 502 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 139 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 362 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 818 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 502 118 zł w 2022 roku.
• 44 190 875 zł w 2021 roku.
• 26 018 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanek wyniosły 72 362 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 502 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 250 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 362 636 zł w 2022 roku
• 27 987 707 zł w 2021 roku
• 15 386 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanek wykazała przychody na poziomie 247 411 072 zł.
Organizacja zarobiła -22 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -177% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -144 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 712 zł w 2022 roku
• 774 900 zł w 2021 roku
• 949 326 zł w 2020 roku