Organizacja Solarpharma osiągnęła 281 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 837 zł. Pozostałe przychody to 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 647 zł.
Strata netto wyniosła 11 810 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 539 zł w 2022 roku.
• 313 098 zł w 2021 roku.
• 62 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 810 zł w 2022 roku.
• 156 396 zł w 2021 roku.
• -4700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solarpharma wynosi 222 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 703 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 643 zł w 2022 roku.
• 878 124 zł w 2021 roku.
• 41 629 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solarpharma wyniosła 137 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 459 zł w 2022 roku.
• 99 037 zł w 2021 roku.
• 119 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solarpharma wyniosły 90 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 857 zł w 2022 roku
• 40 626 zł w 2021 roku
• 217 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 182% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solarpharma wykazała przychody na poziomie 281 539 zł.
Organizacja zarobiła -11 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9459 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Solarpharma wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chudy Zbigniew
posiada 459 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Gąsior Iwona
posiada 51 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2021 jest
Chudy Zbigniew
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2013 do 02.04.2021
był Świątek Jacek
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2005 do 06.02.2013:
• Świątek Wioletta (33% udziałów)
• Cieślak Paweł (33% udziałów)
• Wójcik Barbara (33% udziałów)