BIOPOLONIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000425324

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

1,2 mln

zysk

540 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

GRUSZOWA, 47

Kod pocztowy

42-215

Rejestracja

2012-06-26

Rozpoczęcie działalności

2012-06-26

Kapitał zakładowy

52778,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ BIOPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: GRZEGORZ HARCIAREK - PREZES ZARZĄDU TOMASZ HARCIAREK - WICEPREZES ZARZĄDU GUANG YANG - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Produkcja nawozów i związków azotowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biopolonia osiągnęła 1 216 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 197 625 zł. Pozostałe przychody to 19 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 657 924 zł.

Zysk netto wyniósł 539 701 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -393 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 918 zł w 2024 roku.
• 1 249 231 zł w 2023 roku.
• 3 496 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 701 zł w 2024 roku.
• 99 360 zł w 2023 roku.
• 303 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3968308.82

499682.44

3697309.34

728001.55

3580682.73

482295.91

3325319.31

147496.37

3135102.72

297638.76

3496274.92

303926.04

1249230.81

99360.42

1216918.32

539700.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biopolonia wynosi 779 tys. zł.

EBITDA Biopolonia wynosi 801 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 778 905 zł w 2024 roku.
• 206 602 zł w 2023 roku.
• 460 660 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 130 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 800 504 zł w 2024 roku.
• 415 895 zł w 2023 roku.
• 1 202 548 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biopolonia wynosi 10 775 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 825 377 zł a 41 630 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 775 804 zł w 2024 roku.
• 8 631 209 zł w 2023 roku.
• 10 872 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4996824.4

10501175.98

31236837.36

5545964.01

11779787.26

34148843.56

4822959.1

11080935.56

36078027.2

1474963.7

9682117.4

36668012.68

2976387.6

10379104.97

37858567.72

3039260.4

10872980.08

39074271.88

993604.2

8631208.51

39471713.56

1825377.48

10775803.83

41630516.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopolonia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biopolonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 zł.

Koszty operacyjne Biopolonia wyniosły 418 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 zł w 2024 roku
• 800 zł w 2023 roku
• 1900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biopolonia wyniosła 10 992 238 zł.

a

ktywa trwałe to 10 669 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 322 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 992 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 407 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 609 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 992 238 zł w 2024 roku.
• 11 322 761 zł w 2023 roku.
• 12 035 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12413203.81

12552192.14

14013038.64

13067118.17

11959712.96

12035379.93

11322760.59

10992237.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.17

0.13

0.06

0.09

0.2

0.03

0.05

0.22

0.13

0.01

0.02

0.07

0.04

0.02

0.03

0.13

0.09

0.03

0.13

0.09

0.01

0.17

0.08

0.05

0.65

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biopolonia wyniosły 584 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 992 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -574 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 609 zł w 2024 roku
• 1 454 832 zł w 2023 roku
• 2 266 812 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12413203.81

4603994.47

0.37

12552192.14

4014981.25

0.32

14013038.64

4993531.84

0.36

13067118.17

3900115

0.3

11959712.96

2495071.03

0.21

12035379.93

2266811.96

0.19

11322760.59

1454832.2

0.13

10992237.99

584608.83

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biopolonia wykazała przychody na poziomie 1 216 918 zł.

Organizacja zarobiła 706 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 166 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 558 zł w 2024 roku
• 35 920 zł w 2023 roku
• 34 718 zł w 2022 roku

Wartość

0

42439

4737

20310

34718

35920

166558

Wyniki na tle rynku "Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych" (21.10.Z)

dane za rok

Organizacja Biopolonia wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.81034

0.90625

0.46552

0.7561

0.85294

0.71186

0.60345

0

0.91463

0.82667

0.91463

0.38571

0.83673

0.85366

0.76056

0.62857

0

0.86047

0.81481

0.9186

0.44872

0.71429

0.81633

0.69231

0.55128

0.84

0.83333

0.82927

0.92222

0.3375

0.60345

0.60784

0.65

0.45

0.78205

0.89157

0.80769

0.91566

0.31646

0.7193

0.75

0.70886

0.5375

0.89333

0.87059

0.7875

0.89412

0.35897

0.73684

0.7551

0.63291

0.4125

0.88608

0.84416

0.74648

0.87013

0.26027

0.66038

0.70455

0.64865

0.44595

0.85507

0.84906

0.66667

0.88679

0.13462

0.92308

0.93939

0.67308

0.51923

0.88372

Powiązania

BIOPOLONIA - wspólnik, reprezentacja

TRZY STAWY - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2012

Biopolonia

Organizacja

wspólnik

26.06.2012

11.10.2012

Biopolonia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

11.10.2012

Biopolonia

Organizacja

reprezentacja

26.06.2012

11.10.2012

Biopolonia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.05.2023

Trzy Stawy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIOPOLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	"ESKULAP"G.CZARNECKI SP. Z O.O.	0000247619
2	TRZY STAWY SP. Z O.O.	0001013779
3	JU&MI JUNCZYK I MISZKURKA SP. J.	0000516732
4	NATUR DAY S.A.	0000693642
5	J.J.B. OMEGA SP. Z O.O.	0000339555
6	AURORA POLSKA SP. Z O.O.	0000768085
7	ALPHA PHARMACEUTICAL SP. Z O.O.	0000828599
8	INNER HARMONY SP. Z O.O.	0000854312
9	QLUE 4 HER SP. Z O.O.	0000324106
10	PHARMFACTOR SP. Z O.O.	0000690179
11	ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA "IMMUNOLAB"	0000098932
12	VITASYNTH SP. Z O.O.	0000341174
13	NUCMED SP. Z O.O.	0000363378
14	L-AMINO PLUS SP. Z O.O.	0000990322
15	ZAKŁAD ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK SP. J.	0000005556
16	BIOMAR S.A.	0000091778
17	STEM CELLS SPIN S.A.	0000377470
18	LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000362268
19	AGRO-SORB SP. Z O.O.	0000949683
20	DELPHARM INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000729437
21	ETHIFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000304089
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNEJ	0000086544
23	SUPROBION SP. Z O.O. SP. K.	0000495882
24	NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O.	0000607674
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HYDROMAX"	0000155107
26	LABORATOIRE L'IDEAL PARISIEN SP. Z O.O.	0000039033
27	2CARE4 POLAND SP. Z O.O.	0000390211
28	ESJOT SP. Z O.O.	0000396828
29	BIOPHARMACOTECH SP. Z O.O.	0000954859
30	ALMIRALL SP. Z O.O.	0000291660

BIOPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000425324 NIP 5732842528 REGON 242968429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych" (21.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIOPOLONIA

BIOPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000425324 NIP
5732842528 REGON
242968429