Organizacja System ekolog osiągnęła 3923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 997 zł.
Strata netto wyniosła 54 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3923 zł w 2022 roku.
• 9531 zł w 2021 roku.
• 22 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 075 zł w 2022 roku.
• -44 574 zł w 2021 roku.
• -21 646 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System ekolog wynosi 2615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2615 zł w 2022 roku.
• 6354 zł w 2021 roku.
• 14 836 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System ekolog wyniosła 377 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -389 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 608 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 631 zł w 2022 roku.
• 445 489 zł w 2021 roku.
• 580 612 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -1,379%.
Marża netto wyniosła -1,379%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -275.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System ekolog wyniosły 767 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 608 zł w 2022 roku
• 781 392 zł w 2021 roku
• 871 940 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
• 150% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System ekolog wykazała przychody na poziomie 3923 zł.
Organizacja zarobiła -54 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja System ekolog wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kielczyk Paweł
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.