Organizacja Da vinci arte osiągnęła 24 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 774 zł.
Strata netto wyniosła 17 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 080 zł w 2022 roku.
• 9000 zł w 2021 roku.
• 28 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 694 zł w 2022 roku.
• -2258 zł w 2021 roku.
• 5853 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Da vinci arte wynosi 16 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 053 zł w 2022 roku.
• 12 446 zł w 2021 roku.
• 50 217 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Da vinci arte wyniosła 5685 zł.
a
ktywa obrotowe to 5685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5685 zł w 2022 roku.
• 9092 zł w 2021 roku.
• 11 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -311%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 194%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Da vinci arte wyniosły 14 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 260%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 784 zł w 2022 roku
• 497 zł w 2021 roku
• 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 260% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Da vinci arte wykazała przychody na poziomie 24 080 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 590 zł w 2020 roku
Organizacja Da vinci arte wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vauryniuk Ivan
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2023 jest
Vauryniuk Ivan
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2021 do 27.03.2023
był Lipkowicz Grzegorz
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 07.05.2020 do 06.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Vauryniuk Ivan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.