EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SP. J. | KRS: 0000223462

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

23,1 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

30 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 9F

Kod pocztowy

10-416

Rejestracja

2004-12-08

Rozpoczęcie działalności

2004-12-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert Janusz Rusinkiewicz osiągnęła 23 074 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 074 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 046 755 zł.

Zysk netto wyniósł 3 027 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 090 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 074 336 zł w 2024 roku.
• 22 532 801 zł w 2023 roku.
• 18 959 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 237 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 027 580 zł w 2024 roku.
• 2 283 094 zł w 2023 roku.
• 2 329 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8439909.13

1365300.85

8174950.51

1278016.58

10550897.66

1626393.12

13388410.52

2074438.86

15273032.71

2211664.29

18959051.41

2329151.25

22532800.74

2283093.62

23074335.79

3027580.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 3,03 mln zł.

EBITDA Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 3,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 237 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 028 080 zł w 2024 roku.
• 2 283 974 zł w 2023 roku.
• 2 330 395 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 237 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 036 244 zł w 2024 roku.
• 2 289 266 zł w 2023 roku.
• 2 345 428 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 29 991 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 498 433 zł a 57 685 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 509 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 991 644 zł w 2024 roku.
• 26 133 616 zł w 2023 roku.
• 24 019 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1335561.63

12423371.12

21099772.83

1301395.73

11863429.06

20437376.27

1483202.6

15022706.86

26377244.15

1877931.28

19101293.73

33471026.3

2052434.46

21081113.43

38182581.78

2063461.99

24019434.59

47397628.52

1979374.56

26133616.2

56332001.85

2498432.59

29991644.43

57685839.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert Janusz Rusinkiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expert Janusz Rusinkiewicz wynosi 750 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 454 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 454 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 750 tys. zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 608 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 918 tys. zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 103 zł.

Koszty operacyjne Expert Janusz Rusinkiewicz wyniosły 20 046 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 087 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 103 zł w 2024 roku
• 493 059 zł w 2023 roku
• 364 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert Janusz Rusinkiewicz wyniosła 6 816 453 zł.

a

ktywa trwałe to 27 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 789 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 816 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 331 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 485 210 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 816 453 zł w 2024 roku.
• 5 666 149 zł w 2023 roku.
• 5 752 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2921274.94

2812337.12

3804640.11

4605300.7

4858106.52

5752593.96

5666149.49

6816453.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.77

0.16

0.45

0.74

0.16

0.43

0.82

0.15

0.45

0.83

0.15

0.46

0.81

0.14

0.4

0.85

0.12

0.4

0.87

0.1

0.44

0.91

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert Janusz Rusinkiewicz wyniosły 3 485 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 816 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 485 210 zł w 2024 roku
• 3 026 983 zł w 2023 roku
• 3 001 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2921274.94

1140526.1

0.39

2812337.12

1077142.81

0.38

3804640.11

1827036.64

0.48

4605300.7

2101392.33

0.46

4858106.52

2121527.24

0.44

5752593.96

3001311.31

0.52

5666149.49

3026983.41

0.53

6816453.32

3485209.87

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert Janusz Rusinkiewicz wykazała przychody na poziomie 23 074 336 zł.

Organizacja zarobiła 3 027 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 027 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Expert Janusz Rusinkiewicz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94694

0.84255

0.83265

0.3285

0.91411

0.87742

0.98113

0.80583

0

0.94265

0.83895

0.82796

0.34921

0.88235

0.84615

0.94553

0.80315

0

0.9589

0.86477

0.85959

0.39394

0.8066

0.81553

0.9291

0.83774

0

0.97368

0.88194

0.86842

0.3935

0.85116

0.84541

0.94306

0.86643

0

0.93958

0.87138

0.83384

0.38596

0.8125

0.79167

0.97232

0.86063

0

0.95536

0.88088

0.85417

0.42475

0.82203

0.78855

0.92739

0.82333

0

0.94065

0.88889

0.85163

0.4396

0.74286

0.72532

0.90066

0.8505

0

0.93233

0.87451

0.85338

0.46565

0.79535

0.77561

0.91255

0.83396

0

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

R JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2004

R Janusz

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

08.12.2004

K Maciej

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

08.12.2004

R Janusz

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

08.12.2004

K Maciej

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000732980
2	SG POLAND SP. Z O.O.	0000562526
3	BEST BRANDS SP. Z O.O.	0000351058
4	TEA BROTHER SP. Z O.O.	0000956323
5	KOTANIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000522300
6	KONSULT IMPEX SP. Z O.O.	0000203937
7	MOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000586397
8	GTM COFFEE OUTLET SP. Z O.O.	0000701293
9	EKO ZIARNA SP. Z O.O.	0000962508
10	FOODGUM SP. Z O.O.	0000471461
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GLOBAL ANDRZEJ I TERESA	0000081452
12	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
13	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
14	IWONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000657861
15	PROCANE POLSKA P.CIEŚLIK M.LASKOWSKI SP. J.	0000323201
16	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
17	LE PATIO POLSKA SP. Z O.O.	0000444571
18	TREND SP. Z O.O.	0000145112
19	ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000105285
20	"PAKROM" SP. J. D. I J.ROMEJKO	0000035210
21	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
22	MOGYI POLSKA SP. Z O.O.	0000111547
23	CULINAR POLSKA SP. Z O.O.	0000245691
24	TATA CONSUMER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000030868
25	ARTFRUIT RUTKOWSCY SP. K.	0000960695
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "JUTA"	0000088692
27	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
28	KARPATIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000791595
29	TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000870910
30	"FURAŻ" - BORKOWSKA MARIETTA, BORKOWSKI ZBIGNIEW,	0000072135

EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000223462 NIP 7393449998 REGON 519648133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI

EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000223462 NIP
7393449998 REGON
519648133