Realizacja systemów transportu wewnętrznego i magazynowych
Usługi od pomysłu do końcowego uruchomienia
Część Grupy Radan działającej na rynkach międzynarodowych
Europrim to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn przemysłowych oraz systemów transportowych. Działa na rynku od ponad 12 lat, dostarczając rozwiązania technologiczne dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Kładzie nacisk na kompleksową obsługę, oferując cały proces od pomysłu po wdrożenie gotowych systemów, co obejmuje projektowanie, wykonawstwo, montaż oraz uruchomienie maszyn i urządzeń. W ofercie Europrim znajdują się konstrukcje nietypowe, a także automatyzacja procesów industrialnych przy użyciu robotów, co pozwala na zwiększenie efektywności produkcji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie poradzić sobie z wieloma wyzwaniami technicznymi, oferując indywidualne rozwiązania, które odznaczają się wysoką jakością i trwałością. Europrim jest częścią Grupy Radan, która działa nie tylko na rynku polskim, ale również w innych krajach Europy oraz w Azji. Długoterminowe relacje z klientami i partnerami są jednym z głównych celów działalności Europrim, co odzwierciedla ich misję dostarczania kompleksowych usług wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europrim osiągnęła 5 597 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 597 471 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 092 136 zł.
Strata netto wyniosła 494 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 597 473 zł w 2024 roku.
• 7 275 920 zł w 2023 roku.
• 7 107 640 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -494 665 zł w 2024 roku.
• -765 677 zł w 2023 roku.
• 209 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europrim wynosi -426 tys. zł.
EBITDA Europrim wynosi -355 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -426 382 zł w
2024 roku.
• -700 805 zł w
2023 roku.
• 289 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -355 376 zł w
2024 roku.
• -657 328 zł w
2023 roku.
• 312 531 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europrim wynosi 3 731 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 993 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 731 649 zł w 2024 roku.
• 5 201 894 zł w 2023 roku.
• 6 501 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrim wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europrim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 513
zł.
Koszty operacyjne Europrim wyniosły 6 023 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 513 zł w 2024 roku
• 1 533 120 zł w 2023 roku
• 769 352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europrim wyniosła 1 213 728 zł.
a
ktywa trwałe to 416 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 797 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 213 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 213 728 zł w 2024 roku.
• 2 041 180 zł w 2023 roku.
• 2 135 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,882%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europrim wyniosły 1 240 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 213 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 019 zł w 2024 roku
• 1 572 805 zł w 2023 roku
• 903 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europrim wykazała przychody na poziomie 5 597 473 zł.
Organizacja zarobiła -494 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -494 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 066 zł w 2022 roku