Organizacja x-Oil osiągnęła 4 016 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 012 225 zł. Pozostałe przychody to 4574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 865 476 zł.
Zysk netto wyniósł 151 324 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
891 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 016 800 zł w 2025 roku. • 3 578 108 zł w 2024 roku. • 5 800 057 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
49 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 151 324 zł w 2025 roku. • 61 172 zł w 2024 roku. • 249 573 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji x-Oil wynosi 3 639 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 197 zł a 10 041 999 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
711 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 639 359 zł w
2025 roku. • 2 872 798 zł w
2024 roku. • 5 061 823 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Zatrudnienie x-Oil wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji x-Oil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 718022. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/746634/25/59]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 718021. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/746634/25/658]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 695695. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/628010/24/917]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 695694. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/628010/24/516]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 252035. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/478565/23/923]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 252034. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/478564/23/211]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
24.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 163696. X-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962550. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9642/22/339]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. X-OIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość WĄWAŁ 2. miejscowość WĄWAŁ ulica
UL. TOMASZOWSKA nr domu 89 kod pocztowy
97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.03.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOPACZ 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 60 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 PLN 6. NIE
2 1. KOPACZ 2. KLAUDIA 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN
6. NIE 3 1. KOPACZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 2
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOPACZ 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 7
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
S NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
6 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
x-Oil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Oil wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
x-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Oil wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2025 roku. • 143 tys. zł w 2024 roku. • 231 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 496
zł.
Koszty operacyjne x-Oil wyniosły
3 845 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 496 zł w 2025 roku • 65 929 zł w 2024 roku • 52 539 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2025 roku •
1,9% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Oil wyniosła 845 507 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 216 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 578 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2151 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 106 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 845 507 zł sumy bilansowej i 474 929 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 763 231 zł sumy bilansowej i 323 605 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 841 206 zł sumy bilansowej i 262 433 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,86%.
Marża operacyjna wyniosła 4,15%.
Marża netto wyniosła 3,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Oil wyniosły 370 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 104 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 370 578 zł w 2025 roku • 439 626 zł w 2024 roku • 578 773 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 58% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji x-Oil wynoszą 628 680 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
629 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja x-Oil wykazała przychody na poziomie 4 016 800 zł.
Organizacja zarobiła 168 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 323 zł w 2025 roku • 8023 zł w 2024 roku • 24 927 zł w 2023 roku
Organizacja x-Oil wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:4 012 225,33
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej3 845 820,85
I. Amortyzacja24 511,71
II. Zużycie materiałów i energii54 742,42
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia88 495,50
IV. Pozostałe koszty3 678 071,22
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:4 574,25
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:2 331,68
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy17 323,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)151 324,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji x-Oil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopacz Jakub posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kopacz Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kopacz Klaudia posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2022 jest Kopacz Jakub kontrolujący
60% udziałów.
