DANPOL PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000351862

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,7 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIŁGORAJ

Adres

NADSTAWNA, 58

Kod pocztowy

23-400

Rejestracja

2010-03-19

Rozpoczęcie działalności

2010-05-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Danpol Paliwa osiągnęła 4 699 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 699 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 620 565 zł.

Zysk netto wyniósł 78 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 699 195 zł w 2024 roku.
• 6 587 676 zł w 2023 roku.
• 3 805 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 630 zł w 2024 roku.
• -420 656 zł w 2023 roku.
• 31 590 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3453851.07

76385.39

4347762

51897.04

4173582.4

34329.26

1931755.56

87308.66

2037636.25

249544.06

3805182.97

31589.67

6587675.52

-420655.9

4699194.93

78630.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Danpol Paliwa wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Danpol Paliwa wynosi 141 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 578 zł w 2024 roku.
• -369 678 zł w 2023 roku.
• 75 278 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 573 zł w 2024 roku.
• -369 678 zł w 2023 roku.
• 83 408 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Danpol Paliwa wynosi 3 651 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 123 zł a 11 747 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 651 440 zł w 2024 roku.
• 4 536 934 zł w 2023 roku.
• 3 123 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119640.4

2727749.34

8634627.67

158563.18

3264659.34

10869405

184310.12

3104015.43

10433956

249791.62

1886863.3

4829388.9

436949.66

2793550.07

5094090.63

315896.7

3123789.24

9512957.43

0

4536933.67

16469188.8

204122.56

3651439.58

11747987.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danpol Paliwa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpol Paliwa wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Danpol Paliwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Danpol Paliwa wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 598 zł.

Koszty operacyjne Danpol Paliwa wyniosły 4 560 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 227 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 598 zł w 2024 roku
• 1 337 017 zł w 2023 roku
• 1 185 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Danpol Paliwa wyniosła 1 219 392 zł.

a

ktywa trwałe to 15 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 204 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 219 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 272 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 219 392 zł w 2024 roku.
• 1 318 490 zł w 2023 roku.
• 2 004 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

718626.33

681369.4

725409.4

830576.63

1160778.2

2004403.99

1318489.67

1219392.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.48

0.03

0.02

0.08

0.25

0.02

0.01

0.05

0.14

0.02

0.01

0.11

0.26

0.06

0.05

0.21

0.43

0.14

0.12

0.02

0.05

0.02

0.01

-0.32

-2.17

-0.06

0.06

0.29

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Danpol Paliwa wyniosły 947 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 219 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 229 zł w 2024 roku
• 1 124 956 zł w 2023 roku
• 1 390 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

718626.33

559105.8

0.78

681369.4

469951.83

0.69

725409.4

479662.57

0.66

830576.63

497521.14

0.6

1160778.2

578178.65

0.5

2004403.99

1390214.77

0.69

1318489.67

1124956.35

0.85

1219392.38

947228.96

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Danpol Paliwa wykazała przychody na poziomie 4 699 195 zł.

Organizacja zarobiła 81 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2610 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6674 zł w 2022 roku

Wartość

15593

9163

8052

20480

24728

6674

0

2610

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Danpol Paliwa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66792

0.54134

0.46431

0.6396

0.61641

0.66595

0.79472

0.81773

0.75737

0.66113

0.57331

0.4651

0.53488

0.49242

0.594

0.75595

0.71064

0.71978

0.62526

0.56476

0.46897

0.49654

0.47867

0.60857

0.67275

0.60291

0.70636

0.64986

0.50601

0.47055

0.48188

0.78917

0.82247

0.75976

0.67048

0.7506

0.66898

0.50147

0.51808

0.42284

0.8621

0.88458

0.83957

0.75665

0.70707

0.5

0.52405

0.5631

0.60258

0.326

0.42828

0.43596

0.38084

0.58855

0.05587

0.58471

0.49576

0.73277

0.18593

0.16802

0.06904

0.01744

0

0.59704

0.52158

0.44473

0.70811

0.58715

0.64994

0.66279

0.78943

0.54545

Powiązania

P MARIOLA - reprezentacja

P JAROSŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2010

08.10.2015

P Mariola

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

08.10.2015

P Jarosław

Maj 1972

Osoba

prokurent

19.03.2010

P Jarosław

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

P Mariola

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Pękala Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2015 jest Pękala Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2010 do 08.10.2015 była Pękala Mariola kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DANPOL PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGROSS SP. Z O.O.	0000923210
2	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
3	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
4	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
5	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
6	POLSKA GIEŁDA PALIW PŁYNNYCH SP. Z O.O.	0001004661
7	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
8	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
9	PASTECH SP. Z O.O.	0000969552
10	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
11	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
12	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PL SP. Z O.O.	0000406955
13	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
14	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
15	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
16	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
17	PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.	0000604347
18	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
19	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
21	ENERGOTRANS SP. Z O.O.	0000396700
22	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
23	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
24	ALMAR SP. Z O.O.	0000339625
25	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
26	MMCC POLSKA DARIUSZ MUSZYŃSKI SP. J.	0000170652
27	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599
28	KOLTA SP. Z O.O.	0000911251
29	"AL PARI" - PIOTR OSTROWSKI, ELŻBIETA PIEPRZYCKA	0000098168
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513

DANPOL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351862 NIP 9182137487 REGON 060599409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANPOL PALIWA

DANPOL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351862 NIP
9182137487 REGON
060599409