Organizacja "agroland" osiągnęła 52 912 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 912 050 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 804 864 zł.
Zysk netto wyniósł 1 107 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 055 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 912 077 zł w 2022 roku.
• 36 568 181 zł w 2021 roku.
• 30 197 464 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 186 zł w 2022 roku.
• 76 028 zł w 2021 roku.
• 693 812 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agroland" wynosi 42 353 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 650 157 zł a 132 280 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 548 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 353 618 zł w 2022 roku.
• 26 502 666 zł w 2021 roku.
• 24 669 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agroland" wyniosła 3 851 283 zł.
a
ktywa trwałe to 2 186 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 665 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 851 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 533 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 741 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 460 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 851 283 zł w 2022 roku.
• 3 312 903 zł w 2021 roku.
• 4 758 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agroland" wyniosły 317 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 851 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 851 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 741 zł w 2022 roku
• 886 546 zł w 2021 roku
• 2 407 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agroland" wykazała przychody na poziomie 52 912 077 zł.
Organizacja zarobiła 1 370 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 229 zł w 2022 roku
• 27 512 zł w 2021 roku
• 123 422 zł w 2020 roku
Organizacja "agroland" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Landhandels Gmbh Glesien
posiada 84 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Poliwka Antoni
posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2022 jest
Landhandels Gmbh Glesien
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2016 do 06.12.2022
był Landhandels Gmbh Glesien
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 25.06.2009 do 22.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Landhandels Gmbh Glesien. Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.