Organizacja Grupa producentów falko osiągnęła 45 742 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 742 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 207 090 zł.
Zysk netto wyniósł 535 769 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 742 859 zł w 2022 roku.
• 27 730 596 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 769 zł w 2022 roku.
• 43 519 zł w 2021 roku.
• 84 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów falko wynosi 36 736 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 097 793 zł a 114 357 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 785 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 736 108 zł w 2022 roku.
• 22 357 108 zł w 2021 roku.
• 6 002 723 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów falko wyniosła 23 542 245 zł.
a
ktywa trwałe to 5 013 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 528 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 542 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 463 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 078 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 870 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 542 245 zł w 2022 roku.
• 13 444 434 zł w 2021 roku.
• 8 214 047 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów falko wyniosły 18 078 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 542 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 970 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 078 520 zł w 2022 roku
• 8 516 478 zł w 2021 roku
• 3 326 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów falko wykazała przychody na poziomie 45 742 859 zł.
Organizacja zarobiła 626 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 734 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów falko wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrifal
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Falkowski Paweł (20% udziałów)
• Falkowska Justyna (20% udziałów)
• Agrifal (20% udziałów)
• Falkowski Krzysztof (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2023 do 23.10.2023:
• Falkowski Paweł (20% udziałów)
• Falkowska Justyna (20% udziałów)
• Agrifal (20% udziałów)
• Falkowski Krzysztof (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2011 do 22.03.2023:
• Falkowski Paweł (20% udziałów)
• Falkowska Katarzyna (20% udziałów)
• Falkowska Justyna (20% udziałów)
• Agrifal (20% udziałów)
• Falkowski Krzysztof (20% udziałów)