Organizacja Agrico polska osiągnęła 33 148 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 741 100 zł. Pozostałe przychody to 407 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 717 027 zł.
Zysk netto wyniósł 24 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 300 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 148 943 zł w 2022 roku.
• 37 063 996 zł w 2021 roku.
• 37 534 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 073 zł w 2022 roku.
• 236 997 zł w 2021 roku.
• 2 058 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrico polska wynosi 26 566 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 734 zł a 82 872 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 972 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 566 632 zł w 2022 roku.
• 30 010 306 zł w 2021 roku.
• 37 432 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrico polska wyniosła 16 854 065 zł.
a
ktywa trwałe to 3 113 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 740 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 854 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 828 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 026 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 736 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 854 065 zł w 2022 roku.
• 16 956 094 zł w 2021 roku.
• 15 786 513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrico polska wyniosły 11 026 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 854 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 103 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 026 007 zł w 2022 roku
• 11 152 109 zł w 2021 roku
• 10 219 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrico polska wykazała przychody na poziomie 33 148 943 zł.
Organizacja zarobiła 301 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 865 zł w 2022 roku
• 263 089 zł w 2021 roku
• 301 143 zł w 2020 roku
Organizacja Agrico polska wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrico Holding B.v.
posiada 35 udziałów, które stanowią 76.1% firmy.
Laird Mark Charles
posiada 6 udziałów, które stanowią 13% firmy.