Enza Zaden Poland to firma zajmująca się hodowlą warzyw, która prowadzi badania i rozwój ponad 30 międzynarodowych i lokalnych odmian. Specjalizując się w produkcji i sprzedaży nasion, firma działa na rynku globalnym, dostarczając swoje wyroby do różnych krajów na całym świecie. Enza Zaden stawia na innowacyjność w hodowli, wprowadzając odmiany odporne na choroby, co jest kluczowe w dzisiejszym przemyśle rolnym. Oferowane przez nich nasiona są cenione za wysoką jakość oraz zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Misją Enza Zaden jest wspieranie rolników w osiąganiu większej wydajności oraz zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie wydajnych i odpornych na choroby pestycydów. Ich osiągnięcia obejmują wprowadzenie na rynek licznych odmian warzyw, które przyczyniają się do poprawy plonów oraz jakości upraw. Enza Zaden jest samodzielną jednostką w ramach międzynarodowej sieci, co umożliwia im dostęp do globalnych trendów i technologii w hodowli warzyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enza Zaden Poland osiągnęła 40 807 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 805 118 zł. Pozostałe przychody to 2176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 622 574 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 903 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 807 293 zł w 2024 roku.
• 32 870 915 zł w 2023 roku.
• 25 631 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 544 zł w 2024 roku.
• 1 343 940 zł w 2023 roku.
• 672 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enza Zaden Poland wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Enza Zaden Poland wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 665 719 zł w
2024 roku.
• 1 431 375 zł w
2023 roku.
• 1 301 853 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 684 994 zł w
2024 roku.
• 1 454 341 zł w
2023 roku.
• 1 349 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enza Zaden Poland wynosi 37 356 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 421 690 zł a 102 018 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 757 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 356 728 zł w 2024 roku.
• 31 824 484 zł w 2023 roku.
• 23 303 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enza Zaden Poland wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enza Zaden Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 053 326
zł.
Koszty operacyjne Enza Zaden Poland wyniosły 39 139 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 053 326 zł w 2024 roku
• 3 424 089 zł w 2023 roku
• 2 951 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enza Zaden Poland wyniosła 22 166 219 zł.
a
ktywa trwałe to 203 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 962 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 166 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 228 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 937 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 098 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 166 219 zł w 2024 roku.
• 13 910 375 zł w 2023 roku.
• 16 271 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enza Zaden Poland wyniosły 14 937 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 166 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 532 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 937 299 zł w 2024 roku
• 7 863 999 zł w 2023 roku
• 11 568 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enza Zaden Poland wykazała przychody na poziomie 40 807 293 zł.
Organizacja zarobiła 1 495 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 909 zł w 2024 roku
• 410 407 zł w 2023 roku
• 176 232 zł w 2022 roku