Organizacja Ziempol agro osiągnęła 9 039 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 997 645 zł. Pozostałe przychody to 41 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 738 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 259 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 013 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 039 142 zł w 2022 roku.
• 8 585 082 zł w 2021 roku.
• 4 727 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 165 zł w 2022 roku.
• 805 338 zł w 2021 roku.
• 395 628 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziempol agro wynosi 12 911 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 848 848 zł a 22 597 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 303 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 911 602 zł w 2022 roku.
• 9 849 215 zł w 2021 roku.
• 5 034 935 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziempol agro wyniosła 2 728 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 728 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 728 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 465 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 909 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 728 899 zł w 2022 roku.
• 3 812 061 zł w 2021 roku.
• 1 758 706 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziempol agro wyniosły 263 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 728 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 769 zł w 2022 roku
• 2 606 095 zł w 2021 roku
• 1 358 078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziempol agro wykazała przychody na poziomie 9 039 142 zł.
Organizacja zarobiła 1 259 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 79 611 zł w 2021 roku
• 39 128 zł w 2020 roku
Organizacja Ziempol agro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.