Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini osiągnęła 6 248 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 070 156 zł. Pozostałe przychody to 178 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 830 651 zł.
Zysk netto wyniósł 3 239 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 248 356 zł w 2023 roku.
• 6 159 568 zł w 2022 roku.
• 3 520 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 239 506 zł w 2023 roku.
• 2 673 277 zł w 2022 roku.
• 1 087 887 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini wynosi 22 756 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 632 848 zł a 45 353 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 740 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 756 442 zł w 2023 roku.
• 20 007 662 zł w 2022 roku.
• 11 498 126 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini wyniosła 9 497 469 zł.
a
ktywa trwałe to 2 402 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 094 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 471 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 944 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 526 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 935 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 037 372 zł w 2023 roku.
• 9 635 889 zł w 2022 roku.
• 8 420 893 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini wyniosły 4 526 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 037 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 526 908 zł w 2023 roku
• 2 691 654 zł w 2022 roku
• 2 021 377 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini wykazała przychody na poziomie 6 248 356 zł.
Organizacja zarobiła 3 258 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 239 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 925 zł w 2023 roku
• 5680 zł w 2022 roku
• 2741 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. t. kościuszki w kietlini wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI W KIETLINI