"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA | KRS: 0000206457

Podsumowanie

aktywa

24,3 mln

przychód

10,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 1

Kod pocztowy

25-506

Rejestracja

2004-05-12

Rozpoczęcie działalności

2000-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JACKOWI BRZOZOWSKIEMU I EDYCIE BRZOZOWSKIEJ, KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI Z OSOBNA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Pozostała działalność związana ze sportem Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta osiągnęła 10 089 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 992 766 zł. Pozostałe przychody to 96 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 106 494 zł.

Zysk netto wyniósł 1 886 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 089 672 zł w 2024 roku.
• 8 278 854 zł w 2023 roku.
• 10 655 233 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 886 273 zł w 2024 roku.
• 153 013 zł w 2023 roku.
• 2 183 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9440327.15

1707571.93

9728142.22

-1882.25

8425238.25

-216802.68

15110235.14

7966711.83

15143619.18

3454851

10655232.53

2183788.29

8278854.05

153012.58

10089672.33

1886272.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 2,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 828 896 zł w 2024 roku.
• 190 706 zł w 2023 roku.
• 2 165 927 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 268 031 zł w 2024 roku.
• 597 834 zł w 2023 roku.
• 2 571 384 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 31 271 372 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 134 509 zł a 90 665 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 495 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 271 372 zł w 2024 roku.
• 22 180 164 zł w 2023 roku.
• 27 630 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7682062.45

20805901.6

40970999.72

0

15645979.45

48856273.6

0

16825109.95

59777517.04

11515081.72

53455419.14

111533965.62

13251626.08

37166776.2

70675339.08

11791699.51

27630341.02

62889064.04

1530125.8

22180164.31

85594015.76

15134508.5

31271372.12

90665774.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wynosi 1,81 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 274 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 274 tys. zł a 4,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 165 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 973 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,95 mln zł w 2024 roku.
• 4,28 mln zł w 2023 roku.
• 3,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 644 zł.

Koszty operacyjne Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wyniosły 8 163 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 644 zł w 2024 roku
• 680 263 zł w 2023 roku
• 560 579 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wyniosła 24 250 014 zł.

a

ktywa trwałe to 8 520 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 729 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 250 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 666 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 922 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 250 014 zł w 2024 roku.
• 22 797 761 zł w 2023 roku.
• 16 465 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10794036.45

12811986.33

15692688.79

16715985.04

27081968.57

16465280.96

22797760.9

24250013.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.17

0.18

0

-0.01

-0.03

0.48

0.52

0.08

0.53

0.13

0.2

0.22

0.23

0.13

0.14

0.2

0.01

0.02

0.08

0.18

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wyniosły 1 583 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 250 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 570 zł w 2024 roku
• 1 399 257 zł w 2023 roku
• 743 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10794036.45

551286.52

0.05

12811986.33

597917.93

0.05

15692688.79

748309.53

0.05

16715985.04

1362542.74

0.08

27081968.57

9413133.8

0.35

16465280.96

743014.95

0.05

22797760.9

1399256.96

0.06

24250013.61

1583569.96

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wykazała przychody na poziomie 10 089 672 zł.

Organizacja zarobiła 1 886 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 886 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apolloplast Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96093

0.93505

0.86802

0.2128

0.7891

0.78062

0.86694

0.64067

0

0.37563

0.93252

0.88621

0.20362

0.49686

0.48241

0.44632

0.28954

0

0.08707

0.9215

0.90103

0.19649

0.44443

0.42046

0.36354

0.24832

0

0.98742

0.95191

0.90808

0.22656

0.89892

0.61283

0.92489

0.72529

0

0.9691

0.94768

0.93461

0.34179

0.78974

0.77084

0.80937

0.57898

0

0.95908

0.92746

0.89314

0.18388

0.78514

0.76663

0.82121

0.54213

0

0.79736

0.91054

0.91488

0.18775

0.53594

0.52256

0.63708

0.41138

0

0.9383

0.90529

0.90048

0.18349

0.76454

0.73927

0.76719

0.47827

0

Powiązania

APOLLOPLAST INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

B EDYTA - reprezentacja, wspólnik

B JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2004

B Jacek

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

12.05.2004

B Edyta

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

12.05.2004

B Jacek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

12.05.2004

B Edyta

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2023

01.06.2023

Apolloplast Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.05.2017

04.08.2023

Apolloplast Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "APOLLOPLAST"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "REDA"	0000102503
2	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
3	BAXTOM SP. Z O.O.	0000259463
4	DEWELOPER PLANDEX INC SP. Z O.O. SP. K.	0000529190
5	LECHBUD KOSZALIN SP. Z O.O. SP. K.	0000477544
6	CHRONOS DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000923290
7	AMPAR BIS RYSZARD WIĘCŁAWSKI, SYLWESTER SZCZĘSNY	0000306259
8	AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000727297
9	ESEMBLA GROUP SIWIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000607498
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET	0000869432
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK	0000211487
12	M&W INVEST SP. Z O.O.	0000476890
13	EKDOM SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000754744
14	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000053064
15	SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000072790
16	DEKPOL INWESTYCJE SOBIESZEWO DEVELOPMENT	0000757671
17	BREMA SP. Z O.O.	0000208774
18	BYDGOSTA SP. Z O.O.	0000162095
19	WIELICKA PARK WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000871747
20	BIG KRAKOW REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734822
21	DAX - INVESTMENT AGNIESZKA ADAMCZYK SP. J.	0000617174
22	AKROPOL SZCZECIN KUROSZ S.K.A.	0000404012
23	EXPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000783529
24	PROJEKT 2 WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566452
25	MODERATOR STARTOWA SP. Z O.O.	0001039936
26	STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000511250
27	MANEX I SP. Z O.O.	0000511651
28	BEIJING SPÓŁKA AKYCJNA	0000594696
29	RT II DEWELOPER SP. Z O.O.	0000776757
30	LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.	0000304649

"APOLLOPLAST" SPÓŁKA JAWNA BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA KRS 0000206457 NIP 6572313453 REGON 291166769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "APOLLOPLAST"

"APOLLOPLAST" SPÓŁKA JAWNA BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA KRS
0000206457 NIP
6572313453 REGON
291166769