Organizacja "perfekt-developer" osiągnęła 12 612 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 499 993 zł. Pozostałe przychody to 112 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 325 997 zł.
Zysk netto wyniósł 173 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 612 332 zł w 2022 roku.
• 15 928 271 zł w 2021 roku.
• 15 711 238 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 996 zł w 2022 roku.
• 155 834 zł w 2021 roku.
• 1 165 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "perfekt-developer" wynosi 25 864 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 739 961 zł a 89 387 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 864 353 zł w 2022 roku.
• 27 871 832 zł w 2021 roku.
• 31 648 439 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "perfekt-developer" wyniosła 24 199 993 zł.
a
ktywa trwałe to 9 435 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 764 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 199 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 346 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 853 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 199 993 zł w 2022 roku.
• 39 266 241 zł w 2021 roku.
• 25 196 559 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "perfekt-developer" wyniosły 1 853 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 199 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 853 130 zł w 2022 roku
• 17 093 373 zł w 2021 roku
• 3 179 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "perfekt-developer" wykazała przychody na poziomie 12 612 332 zł.
Organizacja zarobiła 186 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 934 zł w 2022 roku
• 2037 zł w 2021 roku
• 252 996 zł w 2020 roku
Organizacja "perfekt-developer" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.