Organizacja Adamczyk developer osiągnęła 11 340 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 925 200 zł. Pozostałe przychody to 415 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 214 233 zł.
Zysk netto wyniósł 2 710 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 268 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 340 750 zł w 2022 roku.
• 7 171 459 zł w 2021 roku.
• 13 406 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 543 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 710 967 zł w 2022 roku.
• -717 775 zł w 2021 roku.
• -452 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamczyk developer wynosi 21 120 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 716 056 zł a 37 953 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 223 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 120 423 zł w 2022 roku.
• 4 780 972 zł w 2021 roku.
• 9 314 383 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamczyk developer wyniosła 15 736 458 zł.
a
ktywa trwałe to 4 975 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 761 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 736 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 621 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 115 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 145 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 736 458 zł w 2022 roku.
• 28 188 329 zł w 2021 roku.
• 19 619 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamczyk developer wyniosły 12 115 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 736 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 421 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 115 051 zł w 2022 roku
• 28 341 059 zł w 2021 roku
• 19 117 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamczyk developer wykazała przychody na poziomie 11 340 750 zł.
Organizacja zarobiła 3 157 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 710 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 377 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adamczyk developer wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki