Organizacja "agron" - osiągnęła 1 131 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 606 000 zł. Pozostałe przychody to 525 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 000 zł.
Zysk netto wyniósł 196 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 000 zł w 2023 roku.
• 1 727 000 zł w 2022 roku.
• 1 003 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 000 zł w 2023 roku.
• 458 000 zł w 2022 roku.
• 53 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agron" - wynosi 2 469 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 500 zł a 4 968 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 469 500 zł w 2023 roku.
• 4 007 083 zł w 2022 roku.
• 1 560 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agron" - wyniosła 1 248 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 392 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 248 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 242 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 248 000 zł w 2023 roku.
• 1 472 000 zł w 2022 roku.
• 1 151 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agron" - wyniosły 6000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 248 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6000 zł w 2023 roku
• 107 000 zł w 2022 roku
• 244 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agron" - wykazała przychody na poziomie 1 131 000 zł.
Organizacja zarobiła 196 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agron" - wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.