Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac osiągnęła 822 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 514 zł. Pozostałe przychody to 5957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 607 801 zł.
Zysk netto wyniósł 208 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 470 zł w 2022 roku.
• 713 390 zł w 2021 roku.
• 738 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 713 zł w 2022 roku.
• 290 185 zł w 2021 roku.
• 273 055 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac wynosi 2 346 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
963 050 zł a 5 136 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 346 216 zł w 2022 roku.
• 2 663 766 zł w 2021 roku.
• 2 599 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac wyniosła 1 422 672 zł.
a
ktywa trwałe to 333 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 089 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 284 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 672 zł w 2022 roku.
• 1 513 381 zł w 2021 roku.
• 1 538 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac wyniosły 138 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 605 zł w 2022 roku
• 143 469 zł w 2021 roku
• 185 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac wykazała przychody na poziomie 822 470 zł.
Organizacja zarobiła 209 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 zł w 2022 roku
• 504 zł w 2021 roku
• 648 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.przyjaźni polsko-węgierskiej w węglewskich holendrac wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W WĘGLEWSKICH HOLENDRAC