Organizacja "rolpolnik" osiągnęła 1 275 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 275 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 559 zł.
Zysk netto wyniósł 27 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 068 zł w 2022 roku.
• 1 077 245 zł w 2021 roku.
• 854 518 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 509 zł w 2022 roku.
• 438 144 zł w 2021 roku.
• 117 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolpolnik" wynosi 989 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 953 zł a 3 187 671 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 989 036 zł w 2022 roku.
• 2 519 841 zł w 2021 roku.
• 1 038 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolpolnik" wyniosła 1 288 012 zł.
a
ktywa trwałe to 734 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 288 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 409 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 288 012 zł w 2022 roku.
• 1 338 994 zł w 2021 roku.
• 1 114 134 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolpolnik" wyniosły 1 249 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 288 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 409 zł w 2022 roku
• 1 273 528 zł w 2021 roku
• 1 486 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolpolnik" wykazała przychody na poziomie 1 275 068 zł.
Organizacja zarobiła 27 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rolpolnik" wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.