Organizacja "agro-mateusz" osiągnęła 65 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 792 zł.
Zysk netto wyniósł 16 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 041 zł w 2022 roku.
• 65 141 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 249 zł w 2022 roku.
• 49 843 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-mateusz" wynosi 272 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 561 zł a 877 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 911 zł w 2022 roku.
• 395 169 zł w 2021 roku.
• 98 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-mateusz" wyniosła 1 200 811 zł.
a
ktywa trwałe to 231 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 969 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 811 zł w 2022 roku.
• 1 212 197 zł w 2021 roku.
• 869 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-mateusz" wyniosły 981 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 403 zł w 2022 roku
• 1 009 038 zł w 2021 roku
• 737 769 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-mateusz" wykazała przychody na poziomie 65 041 zł.
Organizacja zarobiła 18 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1881 zł w 2022 roku
• 4930 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-mateusz" wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernad Mateusz
posiada 736 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Taraban Teresa
posiada 184 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest
Bernad Mateusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2007 do 13.03.2019
był Bernad Mateusz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2007 do 04.06.2007:
• Bernad Ewa (100% udziałów)
• Bernad Jan (100% udziałów)