Organizacja Rolniech osiągnęła 844 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 095 264 zł.
Strata netto wyniosła 251 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 244 zł w 2023 roku.
• 848 884 zł w 2022 roku.
• 556 373 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 019 zł w 2023 roku.
• 160 237 zł w 2022 roku.
• 34 097 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniech wynosi 1 258 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 709 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 258 312 zł w 2023 roku.
• 2 090 617 zł w 2022 roku.
• 1 270 871 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniech wyniosła 1 030 271 zł.
a
ktywa trwałe to 889 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 961 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 271 zł w 2023 roku.
• 1 207 498 zł w 2022 roku.
• 1 066 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniech wyniosły 102 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 961 zł w 2023 roku
• 29 169 zł w 2022 roku
• 48 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniech wykazała przychody na poziomie 844 244 zł.
Organizacja zarobiła -250 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 zł w 2023 roku
• 402 zł w 2022 roku
• 401 zł w 2021 roku
Organizacja Rolniech wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.