Organizacja Grupa producentów rolnych dobrol osiągnęła 451 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 366 zł. Pozostałe przychody to 85 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 162 zł.
Zysk netto wyniósł 62 204 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 057 zł w 2022 roku.
• 605 983 zł w 2021 roku.
• 722 971 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 204 zł w 2022 roku.
• 124 172 zł w 2021 roku.
• 204 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych dobrol wynosi 761 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 373 zł a 1 132 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 761 892 zł w 2022 roku.
• 1 021 035 zł w 2021 roku.
• 1 327 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych dobrol wyniosła 1 900 029 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 233 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 900 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 677 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 509 zł w 2022 roku.
• 1 145 911 zł w 2021 roku.
• 1 029 405 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych dobrol wyniosły 1 677 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 677 346 zł w 2022 roku
• 985 431 zł w 2021 roku
• 993 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych dobrol wykazała przychody na poziomie 451 057 zł.
Organizacja zarobiła 68 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6070 zł w 2022 roku
• 12 185 zł w 2021 roku
• 9122 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych dobrol wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Największym udziałowcem od 08.01.2018 jest
Zajkowski Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2014 do 08.01.2018:
• Zajkowski Tomasz (20% udziałów)
• Siąkała Józef (20% udziałów)
• Siąkała Ewelina (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2013 do 07.05.2014:
• Zajkowski Tomasz (20% udziałów)
• Siąkała Józef (20% udziałów)
• Siąkała Ewelina (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOBROL