KŁĘBANOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000381328

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

131 tys.

zysk

105 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TOPORÓW

Adres

PGR, 6

Kod pocztowy

66-620

Rejestracja

2011-03-21

Rozpoczęcie działalności

2011-02-18

Kapitał zakładowy

224000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kłębanowice osiągnęła 131 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 360 zł. Pozostałe przychody to 8001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 449 zł.

Zysk netto wyniósł 104 912 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 362 zł w 2024 roku.
• 121 216 zł w 2023 roku.
• 130 248 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 912 zł w 2024 roku.
• 19 073 zł w 2023 roku.
• 52 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

142209.1

122202.82

146510.42

83150.54

140330.81

70528.92

148479.12

2927.93

125751.13

40070.53

130248.33

52931.14

121216.2

19072.94

131361.55

104911.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kłębanowice wynosi 107 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 286 zł w 2024 roku.
• 10 991 zł w 2023 roku.
• 52 775 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kłębanowice wynosi 1 481 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 042 zł a 5 194 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 481 188 zł w 2024 roku.
• 1 051 636 zł w 2023 roku.
• 1 178 786 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

213313.65

1276639.31

3696117.16

219765.63

1185660.65

4028719.32

210496.21

1183951.12

4310835

29279.3

921175.31

4322546.72

188626.7

1084646.61

4482828.84

195372.49

1178785.54

4694553.4

181824.3

1051636.03

4770845.16

197042.32

1481187.98

5194491.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kłębanowice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kłębanowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kłębanowice wyniosły 16 074 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kłębanowice wyniosła 1 304 923 zł.

a

ktywa trwałe to 799 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 505 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 298 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6300 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 923 zł w 2024 roku.
• 1 200 012 zł w 2023 roku.
• 1 204 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1371095.89

1399893.83

1424427.55

1386424.56

1152745.09

1204938.23

1200012.17

1304922.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.92

0.86

0.06

0.08

0.62

0.57

0.05

0.07

0.55

0.5

0

0.04

0.02

0.03

0.04

0.32

0.04

0.05

0.41

0.02

0.1

0.16

0.08

0.87

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kłębanowice wyniosły 6300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6300 zł w 2024 roku
• 7301 zł w 2023 roku
• 31 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1371095.89

447066.6

0.33

1399893.83

392714

0.28

1424427.55

346718.8

0.24

1386424.56

305787.88

0.22

1152745.09

32037.88

0.03

1204938.23

31299.88

0.03

1200012.17

7300.88

0.01

1304922.78

6299.88

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kłębanowice wykazała przychody na poziomie 131 362 zł.

Organizacja zarobiła 115 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 376 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 376 zł w 2024 roku
• 1900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1900

10376

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Kłębanowice wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5466

0.30239

0.37107

0.58816

0.98134

0.982

0.67927

0.61772

0

0.53772

0.30418

0.38397

0.53856

0.91852

0.92622

0.62

0.57288

0

0.52005

0.2848

0.38518

0.53181

0.88529

0.91406

0.57251

0.5359

0

0.35547

0.30272

0.38376

0.53003

0.24548

0.28776

0.17982

0.14155

0

0.43467

0.28272

0.33291

0.21074

0.67178

0.66935

0.41411

0.37315

0

0.43261

0.29101

0.32863

0.21888

0.76589

0.76159

0.42585

0.36575

0

0.46499

0.29564

0.32232

0.11823

0.55397

0.44073

0.46809

0.39601

0.65441

0.48352

0.25641

0.29356

0

0.95229

0.96525

0.60566

0.50582

0.74869

Powiązania

J MACIEJ - wspólnik

T KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2011

J Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

21.03.2011

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

21.03.2011

29.04.2014

K Wiktor

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

21.03.2011

22.07.2013

J Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

05.08.2013

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Jusiel Maciej posiada 112 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tyszkiewicz Katarzyna posiada 112 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jusiel Maciej (50% udziałów)
• Tyszkiewicz Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2011 do 29.04.2014:
• Jusiel Maciej (50% udziałów)
• Tyszkiewicz Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KŁĘBANOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
2	GRZYMALIN SP. Z O.O.	0000396152
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000191957
4	SCHEDEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000495518
5	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRICOLA" SP. Z O.O.	0000203600
8	CHEC MAZUR SP. Z O.O.	0000296461
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"	0000206341
10	RFD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368580
11	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000178855
12	INTERTEX SP. Z O.O.	0000107404
13	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000207813
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DOBROMILU	0000218064
16	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
17	ABIES GARDEN SP. Z O.O.	0000237939
18	"GOSPODARSTWO RĘBOWO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211781
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000126152
20	AGER SP. Z O.O.	0000400948
21	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
22	"ZAGÓRZANY" GOSPODARSTWO RODZINNE EKO	0000594040
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWOGARDZIE	0000276074
24	LAND SCAPE SP. Z O.O.	0000861723
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ"	0000157077
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623
27	TOP-TRADE SP. Z O.O.	0000204254
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BAŁTYK" W KAMIONCE	0000420802
29	ROL - BY SP. Z O.O.	0000199126
30	EURO STUD FARM SP. Z O.O.	0000204737

KŁĘBANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381328 NIP 9271926530 REGON 080504215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KŁĘBANOWICE

KŁĘBANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381328 NIP
9271926530 REGON
080504215