PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ROLNE SADY DOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198779 NIP
6141000092 REGON
890248067

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
211,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
21 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
159,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SADY DOLNE
Adres
, 16
Kod pocztowy
59-420
Rejestracja
2004-03-05
Rozpoczęcie działalności
1994-07-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno Rolne Sady Dolne osiągnęła 11 580 320 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 580 313 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 559 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 21 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -377 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 580 320 zł w 2023 roku.
• 12 016 632 zł w 2022 roku.
• 10 203 502 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 237 zł w 2023 roku.
• 84 260 zł w 2022 roku.
• 197 617 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Produkcyjno Rolne Sady Dolne wynosi 468 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 568 zł w 2023 roku.
• 439 365 zł w 2022 roku.
• 378 700 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Rolne Sady Dolne wynosi 159 874 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 212 370 zł a 811 034 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 503 117 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 874 073 zł w 2023 roku.
• 17 877 590 zł w 2022 roku.
• 17 059 070 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Rolne Sady Dolne wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Rolne Sady Dolne wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Produkcyjno Rolne Sady Dolne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Rolne Sady Dolne wynosi 882 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 2,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 882 tys. zł w 2023 roku.
• 901 tys. zł w 2022 roku.
• 919 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,54 mln zł w 2022 roku.
• 2,52 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Produkcyjno Rolne Sady Dolne wyniosły 11 112 745 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -435 808 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 884 140 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Rolne Sady Dolne wyniosła 21 114 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 406 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 708 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 114 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 727 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 387 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 038 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 145 958 zł w 2023 roku.
• 21 586 115 zł w 2022 roku.
• 22 008 971 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Produkcyjno Rolne Sady Dolne wyniosły 8 387 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 145 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -699 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 387 409 zł w 2023 roku
• 8 880 166 zł w 2022 roku
• 9 387 282 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno Rolne Sady Dolne wykazała przychody na poziomie 11 580 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 69 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 48 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8035 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 210 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 33 214 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno Rolne Sady Dolne wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krosnowski Roman posiada 323 udziałów, które stanowią 64.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krosnowska Aleksandra posiada 17 udziałów, które stanowią 3.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.09.2025 jest Krosnowski Roman kontrolujący 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2025 do 04.09.2025 był Krosnowski Roman kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.10.2024 do 13.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Krosnowski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ROLNE SADY DOLNE

Organizacja Numer KRS
1
OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.
0000019347
2
GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000062453
3
AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000170220
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"
0000070722
5
GOSP-ROL SP. Z O.O.
0000155525
6
GOSPODARSTWO ROLNE "GROBNER" SP. Z O.O.
0000348474
7
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BASZEWICACH
0000173883
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"
0000087978
9
ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.
0000089425
10
GRUPA PRODUCENTÓW GAJDEMSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000373093
11
OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.
0000243864
12
TS AGRO SP. Z O.O.
0000400227
13
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB RUDAWA
0000114850
14
GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.
0000133755
15
PTAK - MEDIA S.A.
0000207068
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DUTRA"
0000088017
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.
0000147980
18
MIROL SP. Z O.O.
0000154085
19
SARNIK AGRO SP. Z O.O.
0000261599
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTA"
0000149353
21
AGRO-HANDEL SP. Z O.O.
0000151858
22
"PAGRO" SP. Z O.O. GOSPODARSTWO ROLNO - NASIENNE PĄGÓW
0000193306
23
SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROLMIL" SP. Z O.O. W MILESZEWACH
0000037623
24
EKOROL SP. Z O.O.
0000147639
25
ALMARI AGRO SP. Z O.O.
0000156211
26
GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.
0000205994
27
OLZNAS SP. Z O.O.
0000066235
28
DZIAŁPOL SP. Z O.O.
0000095225
29
GOSPODARSTWO ROLNE STRZAŁKOWO SP. Z O.O.
0000537559
30
GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.
0000227530