Organizacja Gospodarstwo rolne "komorowo" osiągnęła 23 215 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 214 955 zł. Pozostałe przychody to 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 124 743 zł.
Zysk netto wyniósł 4 090 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 166 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 215 386 zł w 2022 roku.
• 15 546 325 zł w 2021 roku.
• 13 643 499 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 720 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 090 212 zł w 2022 roku.
• 330 389 zł w 2021 roku.
• 523 735 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "komorowo" wynosi 45 762 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 924 330 zł a 74 263 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 028 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 762 104 zł w 2022 roku.
• 22 473 753 zł w 2021 roku.
• 21 700 380 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "komorowo" wyniosła 22 113 979 zł.
a
ktywa trwałe to 11 464 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 649 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 113 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 565 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 548 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 113 979 zł w 2022 roku.
• 18 691 299 zł w 2021 roku.
• 18 565 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "komorowo" wyniosły 3 548 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 113 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 548 206 zł w 2022 roku
• 4 307 324 zł w 2021 roku
• 4 552 467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "komorowo" wykazała przychody na poziomie 23 215 386 zł.
Organizacja zarobiła 4 093 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 090 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3154 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 577 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "komorowo" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hoga Grażyna
posiada 154 udziałów, które stanowią 33.9% firmy.
Hoga Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Hoga Łukasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 21.8% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2023 jest
Hoga Grażyna
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2011 do 24.07.2023
była Hoga Grażyna
kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 19.11.2007 do 29.06.2011 najwięcej udziałów posiadała Hoga Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 34%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO"