Organizacja Stimex-agro osiągnęła 17 068 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 998 967 zł. Pozostałe przychody to 69 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 768 223 zł.
Zysk netto wyniósł 230 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 584 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 068 169 zł w 2022 roku.
• 13 090 744 zł w 2021 roku.
• 13 237 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 744 zł w 2022 roku.
• 480 882 zł w 2021 roku.
• 768 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stimex-agro wynosi 17 556 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 307 438 zł a 42 670 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 931 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 556 074 zł w 2022 roku.
• 15 731 953 zł w 2021 roku.
• 16 619 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stimex-agro wyniosła 18 498 461 zł.
a
ktywa trwałe to 1 308 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 190 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 498 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 005 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 492 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 748 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 498 461 zł w 2022 roku.
• 15 010 221 zł w 2021 roku.
• 13 178 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stimex-agro wyniosły 11 492 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 498 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 492 701 zł w 2022 roku
• 8 235 206 zł w 2021 roku
• 6 883 899 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stimex-agro wykazała przychody na poziomie 17 068 169 zł.
Organizacja Stimex-agro wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.