GOSPODARSTWO ROLNE BRZEZINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567547 NIP
7773252693 REGON
362027100

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
295 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BOLESŁAWIEC
Adres
, 12A
Kod pocztowy
62-050
Rejestracja
2015-07-16
Rozpoczęcie działalności
2015-07-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla świń Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Brzezinki osiągnęła 11 069 102 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 025 830 zł. Pozostałe przychody to 43 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 731 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 294 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 069 102 zł w 2024 roku.
• 16 063 705 zł w 2023 roku.
• 10 840 048 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 821 zł w 2024 roku.
• 4 295 901 zł w 2023 roku.
• 753 845 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo Rolne Brzezinki wynosi 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo Rolne Brzezinki wynosi 1,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 019 798 zł w 2024 roku.
• 5 136 892 zł w 2023 roku.
• 1 686 209 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 595 389 zł w 2024 roku.
• 5 707 668 zł w 2023 roku.
• 2 323 336 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Brzezinki wynosi 16 587 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 948 210 zł a 42 822 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 587 893 zł w 2024 roku.
• 35 687 061 zł w 2023 roku.
• 14 837 558 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Brzezinki wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,225% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rolne Brzezinki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 098 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Brzezinki wyniosły 10 006 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 246 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 098 446 zł w 2024 roku
• 1 395 118 zł w 2023 roku
• 868 441 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Brzezinki wyniosła 24 675 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 906 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 768 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 675 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 705 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 970 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 675 623 zł w 2024 roku.
• 27 699 607 zł w 2023 roku.
• 25 862 628 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Brzezinki wyniosły 13 970 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 675 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -806 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 970 012 zł w 2024 roku
• 17 307 180 zł w 2023 roku
• 19 735 323 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Brzezinki wykazała przychody na poziomie 11 069 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 324 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 29 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 580 zł w 2024 roku
• 16 803 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Brzezinki wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brzezinki posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.05.2016 jest Brzezinki kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2015 do 24.05.2016 był Agrofarmy kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.07.2015 do 26.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Jankowiak Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE BRZEZINKI

Organizacja Numer KRS
1
BRACIA LAIRD SP. Z O.O.
0000071453
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"
0000070722
3
GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000062453
4
HODOWLA ROŚLIN SOBÓTKA SP. Z O.O.
0000020062
5
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.
0000197217
6
GOSPODARSTWO ROLNE STRZAŁKOWO SP. Z O.O.
0000537559
7
AGROLAND SP. Z O.O.
0000060109
8
DAMSON-AGRO SP. Z O.O.
0000157012
9
AGRO-FARM SP. Z O.O.
0000157513
10
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.
0000032495
11
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000040368
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DUTRA"
0000088017
13
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH
0000108359
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO
0000065664
15
AGRO BANIE SP. Z O.O.
0000757274
16
OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.
0000019347
17
POL-LAS SP. Z O.O.
0000397282
18
HOPOFARM SP. Z O.O.
0000039783
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TACZANÓW SP. Z O.O.
0000015463
20
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.
0000198906
21
MIROL SP. Z O.O.
0000154085
22
EKOROL SP. Z O.O.
0000147639
23
TERRA SP. Z O.O.
0000186479
24
SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000423732
25
PALUZY SP. Z O.O.
0000187567
26
MONTIS SP. Z O.O.
0000037770
27
GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
0000249958
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000106705
29
AG-CHEM SP. Z O.O.
0000252781
30
SARNIK AGRO SP. Z O.O.
0000261599