Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi osiągnęła 17 574 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 574 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 435 293 zł.
Zysk netto wyniósł 2 138 895 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -191 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 574 187 zł w 2022 roku.
• 13 716 479 zł w 2021 roku.
• 14 705 100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 138 895 zł w 2022 roku.
• 2 163 176 zł w 2021 roku.
• 1 824 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi wynosi 27 561 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 289 373 zł a 43 935 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 561 077 zł w 2022 roku.
• 24 964 867 zł w 2021 roku.
• 23 981 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi wyniosła 22 900 133 zł.
a
ktywa trwałe to 12 466 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 433 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 900 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 719 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 180 970 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 900 133 zł w 2022 roku.
• 22 602 484 zł w 2021 roku.
• 22 081 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi wyniosły 13 180 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 900 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 180 970 zł w 2022 roku
• 13 045 358 zł w 2021 roku
• 12 907 484 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi wykazała przychody na poziomie 17 574 187 zł.
Organizacja zarobiła 2 138 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 138 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 398 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w zagrodzi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAGRODZI