AGROPOL WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000550579

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

17,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

31,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 2A

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2015-03-27

Rozpoczęcie działalności

2015-03-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol Wielkopolska osiągnęła 17 123 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 123 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 709 181 zł.

Zysk netto wyniósł 2 414 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 863 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 123 780 zł w 2024 roku.
• 15 460 381 zł w 2023 roku.
• 18 300 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 256 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 414 599 zł w 2024 roku.
• 3 530 051 zł w 2023 roku.
• 3 260 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4079251.62

622455.93

4329304.57

729636.24

5449016.36

972987.54

5836178.08

902126.08

8309285.65

1259403.17

18300122.84

3260260.8

15460380.5

3530051.1

17123779.85

2414598.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol Wielkopolska wynosi 2,44 mln zł.

EBITDA Agropol Wielkopolska wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 260 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 443 731 zł w 2024 roku.
• 3 542 613 zł w 2023 roku.
• 3 266 965 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 265 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 482 766 zł w 2024 roku.
• 3 555 981 zł w 2023 roku.
• 3 275 337 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol Wielkopolska wynosi 31 862 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 788 288 zł a 57 537 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 666 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 862 536 zł w 2024 roku.
• 33 404 464 zł w 2023 roku.
• 31 570 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

986430.39

6195755.19

10198129.05

1533657.57

7338405.58

10823261.43

2263398.22

9788025.96

13622540.9

2939992.79

10439282.49

15679961.52

3884545.16

14461681.61

20773214.13

6329740.76

31570865.86

45750307.1

8977339.09

33404463.82

49420715.4

10788288.05

31862535.77

57537536.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol Wielkopolska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agropol Wielkopolska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 521 zł.

Koszty operacyjne Agropol Wielkopolska wyniosły 14 680 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 074 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 521 zł w 2024 roku
• 121 270 zł w 2023 roku
• 43 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol Wielkopolska wyniosła 19 690 750 zł.

a

ktywa trwałe to 5 643 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 047 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 690 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 384 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 306 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 254 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 690 750 zł w 2024 roku.
• 15 130 356 zł w 2023 roku.
• 11 260 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3910300.63

4905854.87

4763601.58

5040907.55

8239079.95

11260618.3

15130355.99

19690749.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.47

0.15

0.36

0.17

0.2

0.32

0.18

0.23

0.15

0.24

0.15

0.29

0.39

0.18

0.23

0.29

0.23

0.12

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol Wielkopolska wyniosły 5 306 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 690 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 306 366 zł w 2024 roku
• 3 160 571 zł w 2023 roku
• 2 820 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3910300.63

2595060.11

0.66

4905854.87

2860978.11

0.58

4763601.58

1745737.28

0.37

5040907.55

1120917.17

0.22

8239079.95

3059686.4

0.37

11260618.3

2820963.95

0.25

15130355.99

3160570.54

0.21

19690749.88

5306365.81

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol Wielkopolska wykazała przychody na poziomie 17 123 780 zł.

Organizacja zarobiła 2 436 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 414 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 568 zł w 2024 roku
• 5726 zł w 2023 roku
• 8621 zł w 2022 roku

Wartość

0

1052

1474

731

2511

8621

5726

21568

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol Wielkopolska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8741

0.8377

0.56196

0.69377

0.60317

0.58406

0.88657

0.89506

0

0.88491

0.84467

0.61336

0.65629

0.62886

0.58716

0.88191

0.87795

0.71001

0.92604

0.88763

0.6035

0.53045

0.64574

0.63194

0.91697

0.86461

0.74187

0.87935

0.88484

0.61559

0.41983

0.53006

0.50225

0.88411

0.76712

0.69761

0.85513

0.90888

0.71246

0.57367

0.45193

0.42054

0.80202

0.75902

0.70571

0.92794

0.96082

0.75332

0.48525

0.47722

0.42167

0.90398

0.84679

0.78554

0.96515

0.95177

0.80972

0.44852

0.6754

0.65112

0.91989

0.84549

0.72136

0.95173

0.96556

0.85292

0.5291

0.53475

0.51009

0.83314

0.78788

0.83937

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - USŁUGOWE "PROAGRO" - wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja

O SŁAWOMIR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2015

Przedsiębiorstwo Rolniczo - Usługowe "proagro"

Organizacja

prokurent

08.03.2023

O Sławomir

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

11.12.2015

P Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

30.05.2018

K Beata

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

S Maciej

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Rolniczo Usługowe "proagro" posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGROPOL WIELKOPOLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DAWROL SP. Z O.O.	0000750005
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "DIAMENT"	0000143917
3	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRZEWORNO"	0000050683
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"	0000070722
5	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
6	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.	0000134321
7	RABENHOF SP. Z O.O.	0000233601
8	GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENICA SP. Z O.O.	0000105142
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "GRUNTPOL"	0000043448
10	BARNIM SP. Z O.O.	0000337435
11	ŁAWKI - ROL SP. Z O.O.	0000174304
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU	0000142777
13	GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.	0000199146
14	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000040368
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA "SMUGI"	0000145813
16	AGRO-SŁAW SP. Z O.O.	0000877699
17	STIMEX-AGRO SP. Z O.O.	0000233800
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "FARMER" SP. Z O.O.	0000154746
19	PALUZY SP. Z O.O.	0000187567
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU	0000150835
21	MIROL SP. Z O.O.	0000154085
22	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "AGRO-TIM" SP. Z O.O.	0000015436
24	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
25	IMMOTERM SP. Z O.O.	0000053000
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000106705
27	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "INSBUD" SP. Z O.O.	0000161570
29	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH	0000108359

AGROPOL WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550579 NIP 6991956210 REGON 361125756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPOL WIELKOPOLSKA

AGROPOL WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550579 NIP
6991956210 REGON
361125756