Organizacja Sady dolne - zboża osiągnęła 16 089 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 089 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 897 579 zł.
Zysk netto wyniósł 3 192 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 089 698 zł w 2022 roku.
• 14 694 538 zł w 2021 roku.
• 9 385 089 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 578 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 192 119 zł w 2022 roku.
• 687 519 zł w 2021 roku.
• 556 873 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sady dolne - zboża wynosi 28 523 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 028 970 zł a 44 689 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 081 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 523 911 zł w 2022 roku.
• 15 181 314 zł w 2021 roku.
• 10 603 462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sady dolne - zboża wyniosła 11 221 497 zł.
a
ktywa trwałe to 2 219 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 002 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 221 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 705 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 516 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 221 497 zł w 2022 roku.
• 8 452 456 zł w 2021 roku.
• 8 946 121 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sady dolne - zboża wyniosły 4 516 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 221 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -695 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 516 204 zł w 2022 roku
• 4 939 281 zł w 2021 roku
• 6 120 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sady dolne - zboża wykazała przychody na poziomie 16 089 698 zł.
Organizacja zarobiła 3 192 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 192 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sady dolne - zboża wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.