Organizacja Agro poledno osiągnęła 2 230 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 230 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 903 070 zł.
Strata netto wyniosła 672 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 230 441 zł w 2023 roku.
• 3 424 794 zł w 2022 roku.
• 1 862 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -672 629 zł w 2023 roku.
• 568 651 zł w 2022 roku.
• 42 886 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro poledno wynosi 8 245 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 044 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 245 256 zł w 2023 roku.
• 11 820 564 zł w 2022 roku.
• 8 249 428 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro poledno wyniosła 9 169 991 zł.
a
ktywa trwałe to 8 879 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 169 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 011 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 169 991 zł w 2023 roku.
• 10 155 570 zł w 2022 roku.
• 9 282 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro poledno wyniosły 158 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 169 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 931 zł w 2023 roku
• 471 881 zł w 2022 roku
• 167 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro poledno wykazała przychody na poziomie 2 230 441 zł.
Organizacja zarobiła -672 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -672 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro poledno wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Medeński Stefan
posiada 18688 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2014 jest
Medeński Stefan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2010 do 10.06.2014
był Medeński Stefan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2005 do 20.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Medeński Stefan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.