Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" osiągnęła 10 285 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 245 165 zł. Pozostałe przychody to 40 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 950 783 zł.
Zysk netto wyniósł 294 382 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -993 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 285 504 zł w 2022 roku.
• 10 315 399 zł w 2021 roku.
• 6 415 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 382 zł w 2022 roku.
• 324 065 zł w 2021 roku.
• -799 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" wynosi 14 755 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 943 815 zł a 35 845 121 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 630 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 755 489 zł w 2022 roku.
• 14 914 979 zł w 2021 roku.
• 10 775 631 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" wyniosła 10 149 846 zł.
a
ktywa trwałe to 1 872 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 276 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 149 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 961 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 571 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 149 846 zł w 2022 roku.
• 9 891 187 zł w 2021 roku.
• 9 695 015 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" wyniosły 1 188 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 149 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 566 zł w 2022 roku
• 902 138 zł w 2021 roku
• 1 030 031 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" wykazała przychody na poziomie 10 285 504 zł.
Organizacja zarobiła 294 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 397 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "agro-war" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.