Organizacja "agropol" osiągnęła 1 091 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 158 zł. Pozostałe przychody to 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 101 zł.
Strata netto wyniosła 236 942 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 091 055 zł w 2023 roku.
• 1 052 212 zł w 2022 roku.
• 1 106 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 942 zł w 2023 roku.
• -317 238 zł w 2022 roku.
• -125 147 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agropol" wynosi 727 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 727 637 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 370 zł w 2023 roku.
• 701 475 zł w 2022 roku.
• 737 744 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agropol" wyniosła 8 074 797 zł.
a
ktywa trwałe to 6 631 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 443 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 074 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 389 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 463 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 074 797 zł w 2023 roku.
• 8 056 242 zł w 2022 roku.
• 8 082 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agropol" wyniosły 9 463 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 074 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 463 873 zł w 2023 roku
• 9 208 376 zł w 2022 roku
• 8 917 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agropol" wykazała przychody na poziomie 1 091 055 zł.
Organizacja zarobiła -236 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agropol" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrofarm
posiada 46497 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2018 jest
Agrofarm
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2015 do 16.08.2018
był Agrofarm
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 19.11.2008 do 19.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Agrofarm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.