Organizacja Emax osiągnęła 1 193 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 193 584 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 107 879 zł.
Zysk netto wyniósł 85 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 587 zł w 2022 roku.
• 730 972 zł w 2021 roku.
• 489 617 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 705 zł w 2022 roku.
• 33 947 zł w 2021 roku.
• 14 582 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emax wynosi 1 271 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 088 zł a 2 983 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 271 631 zł w 2022 roku.
• 691 913 zł w 2021 roku.
• 422 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emax wyniosła 2 227 836 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 953 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 227 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 050 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 227 836 zł w 2022 roku.
• 1 228 480 zł w 2021 roku.
• 80 344 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emax wyniosły 2 050 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 227 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 050 386 zł w 2022 roku
• 1 136 734 zł w 2021 roku
• 30 344 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emax wykazała przychody na poziomie 1 193 587 zł.
Organizacja zarobiła 94 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8555 zł w 2022 roku
• 3357 zł w 2021 roku
• 76 zł w 2020 roku
Organizacja Emax wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.