OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000390970 NIP
6932170442 REGON
021627719

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-751 tys.

wartość firmy

754 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LIPOWINA

Adres

, 28

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2011-07-08

Rozpoczęcie działalności

2011-07-08

Kapitał zakładowy

55700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olznas Lipowina osiągnęła 1 130 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 112 911 zł. Pozostałe przychody to 17 707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 864 185 zł.

Strata netto wyniosła 751 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 618 zł w 2024 roku.
• 1 237 358 zł w 2023 roku.
• 1 897 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -751 274 zł w 2024 roku.
• -942 293 zł w 2023 roku.
• -144 950 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.7

-20866.46

-18690.99

-19808.91

5000

14215.05

-26789.23

1897009.52

-144949.84

1237358.37

-942292.88

1130617.93

-751273.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olznas Lipowina wynosi 753 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 826 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 745 zł w 2024 roku.
• 824 906 zł w 2023 roku.
• 1 264 673 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.47

1.75

60193.53

199010.7

1264673.01

4742523.8

824905.58

3093395.93

753745.29

2826544.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olznas Lipowina wynosi -318 tys. zł.

EBITDA Olznas Lipowina wynosi -267 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -317 761 zł w 2024 roku.
• -467 677 zł w 2023 roku.
• 253 712 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -267 305 zł w 2024 roku.
• -423 415 zł w 2023 roku.
• 298 712 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-15113.4

-12960

-8127

-21584.58

253711.64

298711.64

-467676.68

-423414.55

-317761.42

-267305.44

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Olznas Lipowina wynosi 3 osób.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 4 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2023

3.7

2024

2.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olznas Lipowina wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olznas Lipowina wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olznas Lipowina charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olznas Lipowina wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.03

2843.01

74611.08

49003.31

44516.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 781 zł.

Koszty operacyjne Olznas Lipowina wyniosły 1 430 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 781 zł w 2024 roku
• 424 889 zł w 2023 roku
• 306 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2400

2200

2400

306891.82

424889.34

484780.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olznas Lipowina wyniosła 5 337 037 zł.

ktywa trwałe to 4 069 838 zł.

ktywa obrotowe to 1 267 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 337 037 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 972 546 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 309 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 337 037 zł w 2024 roku.
• 5 623 569 zł w 2023 roku.
• 6 173 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

28637.8

18629.8

32701.8

29861.8

29636.28

6173441.77

5623568.94

5337037.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 308432.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 425836.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.73

0.2

-21590.57

-29809.23

-1

0.15

-0.61

0.14

0.48

-0.09

-1.63

2.84

-0.9

0.14

-0.02

0.52

0.14

-0.08

-0.17

0.77

-0.38

-0.76

-0.14

0.38

-0.29

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olznas Lipowina wyniosły 7 309 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 337 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 025 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 309 583 zł w 2024 roku
• 6 844 841 zł w 2023 roku
• 6 452 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28637.8

133863.92

4.67

18629.8

142546.91

7.65

32701.8

176427.82

5.39

29861.8

187802.87

6.29

29636.28

214366.58

7.23

6173441.77

6452420.85

1.05

5623568.94

6844840.9

1.22

5337037.33

7309583

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olznas Lipowina wykazała przychody na poziomie 1 130 618 zł.

Organizacja zarobiła -749 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -751 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1531 zł w 2024 roku
• 1077 zł w 2023 roku
• 2777 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2777

1077

1531

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olznas Lipowina wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20018

0.1517

0.10802

0.97966

0.00381

0.00638

0.02579

0.76845

0.20798

0.00134

0.10678

0.98629

0.02244

0.72707

0.21817

0.0009

0.12125

0.98192

0.02826

0.72727

0.45264

0.18321

0.11698

0.98503

0.9979

0.06201

0.96989

0.0971

0.13345

0.00225

0.12604

0.9858

0.02181

0.6246

0.07545

0.59541

0.61753

0.89005

0.18353

0.36936

0.16704

0.89534

0.6916

0.03548

0.52636

0.59069

0.91659

0.09641

0.14484

0.07925

0.94295

0.63262

0.04167

0.4953

0.56034

0.92585

0.10455

0.15584

0.07674

0.88872

0.61869

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−2 mies. 14 dni 02-08-2022

2020

−2 mies. 19 dni 28-07-2021

2019

−4 mies. 2 dni 15-06-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OLZNAS - wspólnik

Jastrzębska Karolina - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2011

25.08.2014

Piwek Anna

Październik 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2014

03.03.2021

Piwek Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

06.05.2022

Olznas

Organizacja

wspólnik

03.03.2021

06.05.2022

Olznas

Organizacja

reprezentacja

08.07.2011

03.03.2021

Piwek Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

03.03.2021

18.05.2022

Jastrzębska Karolina

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

18.05.2022

Jastrzębska Karolina

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Olznas posiada 1114 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest Olznas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2021 do 06.05.2022 był Olznas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.08.2014 do 03.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Piwek Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Jastrzębska Karolina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OLZNAS LIPOWINA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
2	ARTIKOP SP. Z O.O.	0000289582
3	AGROPOL SP. Z O.O.	0000174100
4	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
5	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
6	PIROL SP. Z O.O.	0000706142
7	HALILAND SP. Z O.O.	0000370242
8	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
9	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
10	MIKOLIN SP. Z O.O.	0000011795
11	AGROTECHNICS SP. Z O.O.	0000284729
12	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
13	KARWO AGRO SP. Z O.O.	0000159760
14	WIECHLICE SP. Z O.O.	0000510615
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
16	JAROSŁAWSKO I SP. Z O.O.	0000379817
17	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
18	EURO-PLON SP. Z O.O.	0000018961
19	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
20	R-ENERGIA SP. Z O.O.	0000310553
21	MAJROL SP. Z O.O.	0000203045
22	ROLTERM SP. Z O.O.	0000777956
23	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
24	FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000464790
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW AGRO-COMPANY PLUS	0000871208
26	EUROFARM SP. Z O.O.	0000205895
27	EMAX SP. Z O.O.	0000559208
28	LEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000244560
29	RESTAL SP. Z O.O.	0000132971
30	HURAGAN SP. Z O.O.	0000128377

OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390970 NIP 6932170442 REGON 021627719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLZNAS LIPOWINA

OLZNAS LIPOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000390970 NIP
6932170442 REGON
021627719