AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133899 NIP
6111040098 REGON
230190809

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
945 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
306 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Adres
SPÓŁDZIELCZA, 47
Kod pocztowy
58-500
Rejestracja
2002-10-03
Rozpoczęcie działalności
1994-02-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE JEGO PREZESA.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Chów i hodowla owiec i kóz Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrofarm osiągnęła 945 009 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 676 185 zł. Pozostałe przychody to 268 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 369 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 306 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 945 009 zł w 2024 roku.
• 2 325 660 zł w 2023 roku.
• 954 160 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 371 zł w 2024 roku.
• 1 450 179 zł w 2023 roku.
• 154 086 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrofarm wynosi 383 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrofarm wynosi 445 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 769 zł w 2024 roku.
• 1 527 596 zł w 2023 roku.
• 392 407 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 389 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 445 373 zł w 2024 roku.
• 1 590 556 zł w 2023 roku.
• 458 893 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrofarm wynosi 3 519 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 417 513 zł a 8 876 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 519 765 zł w 2024 roku.
• 8 785 652 zł w 2023 roku.
• 1 599 311 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofarm wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrofarm wyniosły 293 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 400 zł w 2024 roku
• 24 200 zł w 2023 roku
• 21 600 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrofarm wyniosła 14 821 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 685 803 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 136 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 821 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 602 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 821 979 zł w 2024 roku.
• 15 030 158 zł w 2023 roku.
• 15 966 265 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrofarm wyniosły 12 602 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 821 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 855 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 602 948 zł w 2024 roku
• 13 117 498 zł w 2023 roku
• 15 503 784 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrofarm wykazała przychody na poziomie 945 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 310 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3819 zł w 2024 roku
• 120 956 zł w 2023 roku
• 1457 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrofarm wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kröger Jens posiada 39 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietraga Katarzyna posiada 21 udziałów, które stanowią 26.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dawidowicz Eugeniusz posiada 20 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.07.2005 jest K***** J*** kontrolujący 49% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2002 do 22.07.2005 był Kröger Jens kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do AGROFARM

Organizacja Numer KRS
1
CTA PLAZA SP. Z O.O. SP. K.
0000579785
2
HOTEL HEL SP. Z O.O.
0000510270
3
TI 13 SP. Z O.O.
0000553922
4
LAS POL SP. Z O.O.
0000021009
5
GOLDFINCH 4 SP. Z O.O. SP. K.
0000626132
6
PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA SP. Z O.O.
0000447809
7
BM FUND SP. Z O.O.
0000730002
8
ALLSTAR LEASING SP. Z O.O.
0000130187
9
CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.
0000711861
10
KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000139267
11
WIŚNIEWSKI RETRO SP. K.
0000448045
12
ALX PROPERTY SP. Z O.O.
0000445552
13
LWOWSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000438218
14
ME BUDYNKI SP. Z O.O.
0000253673
15
DUKE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000264979
16
DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000314540
17
NOMAR S.A.
0000826708
18
SI PROJEKT SP. Z O.O.
0000953765
19
TI 8 SP. Z O.O.
0000781866
20
ŻELEŹNIK INDUSTRIE CONSULTING WROCŁAW SP. Z O.O.
0000436883
21
ARGOS COMPANY LTD. SP. Z O.O.
0000028656
22
IMN SERVICE SP. Z O.O.
0000572562
23
REDWOOD INVEST SP. Z O.O.
0000871020
24
ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.
0000092923
25
GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.
0000376395
26
PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.
0000457852
27
RETAIL FOUND SP. Z O.O.
0000605918
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.
0000013961
29
FRANKINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.
0001076582
30
WITKIEWICZÓWKA SP. Z O.O.
0000016634