Organizacja Agro - julian osiągnęła 3 042 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 042 641 zł. Pozostałe przychody to 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 731 602 zł.
Zysk netto wyniósł 1 311 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 042 947 zł w 2022 roku.
• 2 397 701 zł w 2021 roku.
• 1 514 984 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 039 zł w 2022 roku.
• 929 665 zł w 2021 roku.
• 350 219 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - julian wynosi 12 226 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 564 420 zł a 26 421 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 752 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 226 862 zł w 2022 roku.
• 9 287 922 zł w 2021 roku.
• 5 684 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - julian wyniosła 8 148 418 zł.
a
ktywa trwałe to 6 079 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 068 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 148 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 605 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 542 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 148 418 zł w 2022 roku.
• 7 257 067 zł w 2021 roku.
• 7 057 921 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - julian wyniosły 1 542 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 148 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -462 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 542 987 zł w 2022 roku
• 1 962 675 zł w 2021 roku
• 2 693 195 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - julian wykazała przychody na poziomie 3 042 947 zł.
Organizacja zarobiła 1 311 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1653 zł w 2021 roku
• 384 zł w 2020 roku
Organizacja Agro - julian wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herchel Joanna
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2021 jest
Herchel Joanna
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2012 do 22.10.2021:
• Herchel Joanna (50% udziałów)
• Bednarska Ewa (50% udziałów)
W okresie od 09.02.2012 do 11.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Bednarska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.