Organizacja "agronica" osiągnęła 1 529 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 541 zł. Pozostałe przychody to 1 154 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły -776 774 zł.
Zysk netto wyniósł 1 152 315 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -422 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 529 640 zł w 2022 roku.
• 1 021 915 zł w 2021 roku.
• 806 428 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 152 315 zł w 2022 roku.
• 612 390 zł w 2021 roku.
• 526 989 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agronica" wynosi 13 838 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 294 460 zł a 43 782 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 838 255 zł w 2022 roku.
• 10 483 356 zł w 2021 roku.
• 10 660 126 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agronica" wyniosła 11 054 810 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 192 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 054 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 945 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 164 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -525 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 054 810 zł w 2022 roku.
• 10 473 693 zł w 2021 roku.
• 10 812 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agronica" wyniosły 109 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 054 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -862 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 164 zł w 2022 roku
• 670 333 zł w 2021 roku
• 126 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agronica" wykazała przychody na poziomie 1 529 640 zł.
Organizacja zarobiła 1 152 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 152 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agronica" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Farm Term
posiada 4723 udziałów, które stanowią 51% firmy.
B.t. Agro
posiada 4537 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2014 jest
Farm Term
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2014 do 17.10.2014
był B.t. Agro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.10.2008 do 09.10.2014 najwięcej udziałów posiadał B.t. Agro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.