Organizacja Laneus osiągnęła 5 918 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 910 833 zł. Pozostałe przychody to 7514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 357 164 zł.
Zysk netto wyniósł 2 553 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 751 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 918 347 zł w 2022 roku.
• 3 789 670 zł w 2021 roku.
• 3 096 454 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 553 669 zł w 2022 roku.
• 1 786 736 zł w 2021 roku.
• 317 426 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laneus wynosi 23 146 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 877 520 zł a 47 925 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 243 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 146 189 zł w 2022 roku.
• 16 744 088 zł w 2021 roku.
• 9 064 652 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laneus wyniosła 14 444 671 zł.
a
ktywa trwałe to 9 213 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 231 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 444 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 981 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 463 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 444 671 zł w 2022 roku.
• 12 821 998 zł w 2021 roku.
• 11 659 785 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laneus wyniosły 2 463 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 444 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 463 407 zł w 2022 roku
• 3 394 403 zł w 2021 roku
• 4 018 927 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laneus wykazała przychody na poziomie 5 918 347 zł.
Organizacja zarobiła 2 553 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 553 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Laneus wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazura Grzegorz
posiada 9948 udziałów, które stanowią 45.3% firmy.
Mazur Maciej
posiada 9948 udziałów, które stanowią 45.3% firmy.
Mazur Ewa
posiada 2041 udziałów, które stanowią 9.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazur Maciej (45% udziałów)
• Mazur Grzegorz (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2012 do 24.03.2017
był Mazur Maciej
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 06.11.2007 do 30.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Mazur Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.