Organizacja "agrobor" osiągnęła 7 848 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 106 700 zł. Pozostałe przychody to 1 741 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 007 349 zł.
Zysk netto wyniósł 2 099 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 848 159 zł w 2022 roku.
• 5 750 608 zł w 2021 roku.
• 4 480 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 368 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 099 351 zł w 2022 roku.
• 1 901 324 zł w 2021 roku.
• 1 566 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrobor" wynosi 18 307 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 677 505 zł a 29 390 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 513 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 307 015 zł w 2022 roku.
• 16 820 211 zł w 2021 roku.
• 13 636 200 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrobor" wyniosła 10 990 697 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 621 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 368 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 990 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 236 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 754 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 990 697 zł w 2022 roku.
• 10 465 045 zł w 2021 roku.
• 8 743 006 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrobor" wyniosły 4 754 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 990 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 754 024 zł w 2022 roku
• 3 290 141 zł w 2021 roku
• 2 899 426 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrobor" wykazała przychody na poziomie 7 848 159 zł.
Organizacja zarobiła 2 149 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 099 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 836 zł w 2022 roku
• 30 233 zł w 2021 roku
• 25 369 zł w 2020 roku
Organizacja "agrobor" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.