Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe osiągnęła 4 310 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 309 851 zł. Pozostałe przychody to 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 446 206 zł.
Zysk netto wyniósł 863 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 755 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 310 515 zł w 2022 roku.
• 2 370 678 zł w 2021 roku.
• 2 927 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 646 zł w 2022 roku.
• 591 225 zł w 2021 roku.
• 1 133 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe wynosi 9 000 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 672 479 zł a 14 253 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 000 737 zł w 2022 roku.
• 5 970 096 zł w 2021 roku.
• 8 067 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosła 5 961 324 zł.
a
ktywa trwałe to 1 308 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 653 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 961 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 563 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 398 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 922 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 961 324 zł w 2022 roku.
• 3 503 540 zł w 2021 roku.
• 2 536 007 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosły 2 398 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 961 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 398 019 zł w 2022 roku
• 803 880 zł w 2021 roku
• 427 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała przychody na poziomie 4 310 515 zł.
Organizacja zarobiła 873 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9436 zł w 2022 roku
• 46 454 zł w 2021 roku
• 12 108 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.